Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
SEGRETARIO COMUNALE	692	14/09/2018	Liquidazione competenze fondo art. 12 L.R. 5/07 al personale dell'area tecnica relativa ad opere pubbliche per attività avviate antecedentemente alla entrata in vigore della D.lgs 50/2016 (prat. 285 e 267-2)	SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 692 del 14/09/2018 Liquidazione competenze fondo art. 12 L.R. 5/07 al personale dell'area tecnica relativa ad opere pubbliche per attività avviate antecedentemente alla entrata in vigore della D.lgs 50/2016 (prat. 285 e 267-2)
TECNICO-MANUTENTIVO	688	13/09/2018	Servizio pulizia, taglio erba spazi verdi e aree comunali - Annualità 2018 - liquidazione fattura alla ditta Castelgarden Srls. CIG. Z8F23BC777	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 688 del 13/09/2018 Servizio pulizia, taglio erba spazi verdi e aree comunali - Annualità 2018 - liquidazione fattura alla ditta Castelgarden Srls. CIG. Z8F23BC777
TECNICO-MANUTENTIVO	687	13/09/2018	Liquidazione in favore ditta CARTARIA VAL.DY Srl per l'integrazione della fornitura di sedie per gli uffici comunali per ladeguamento alle prescrizioni del DVR CIG Z1723E603C	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 687 del 13/09/2018 Liquidazione in favore ditta CARTARIA VAL.DY Srl per l'integrazione della fornitura di sedie per gli uffici comunali per ladeguamento alle prescrizioni del DVR CIG Z1723E603C
TECNICO-MANUTENTIVO	684	13/09/2018	Affidamento dei LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO IN C.A. VIA NOVEMBRE CUP E37D18000210002 - CIG ZE524A4B17 - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 684 del 13/09/2018 Affidamento dei LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO IN C.A. VIA NOVEMBRE CUP E37D18000210002 - CIG ZE524A4B17 - Impegno di spesa
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	686	13/09/2018	Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale al Banco di Sardegna Spa .	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 686 del 13/09/2018 Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale al Banco di Sardegna Spa .
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	685	13/09/2018	Assunzione impegno di spesa per consumi telefonici Telecom Italia - Liquidazione spese relative al 5 bimestre 2018 Telecom -Tim	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 685 del 13/09/2018 Assunzione impegno di spesa per consumi telefonici Telecom Italia - Liquidazione spese relative al 5 bimestre 2018 Telecom -Tim
SERVIZI SOCIALI	683	12/09/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E AGOSTO 2018.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 683 del 12/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E AGOSTO 2018.
SERVIZI SOCIALI	682	12/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 682 del 12/09/2018 PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO.
SERVIZI SOCIALI	681	12/09/2018	INSERIMENTO UTENTE NR. 152 PRESSO LA CASA DI RIPOSO CENACOLO DI MARIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE MESI DI APRILE E GIUGNO 2018.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 681 del 12/09/2018 INSERIMENTO UTENTE NR. 152 PRESSO LA CASA DI RIPOSO CENACOLO DI MARIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAZIONE RETTE MESI DI APRILE E GIUGNO 2018.
SERVIZI SOCIALI	680	12/09/2018	L.R. n.11/85 L.R. N. 43/ 93. Provvidenze a favore dei Nefropatici. Liquidazione mesi di luglio e agosto 2018	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 680 del 12/09/2018 L.R. n.11/85 L.R. N. 43/ 93. Provvidenze a favore dei Nefropatici. Liquidazione mesi di luglio e agosto 2018
SERVIZI SOCIALI	679	12/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 679 del 12/09/2018 PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018.
SERVIZI SOCIALI	678	12/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 181	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 678 del 12/09/2018 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 181
SERVIZI SOCIALI	677	12/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE BENEFICIARIO N.81 MESE EDI AGOSTO	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 677 del 12/09/2018 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE BENEFICIARIO N.81 MESE EDI AGOSTO
SERVIZI SOCIALI	676	12/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 359	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 676 del 12/09/2018 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 359
SERVIZI SOCIALI	675	12/09/2018	SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 675 del 12/09/2018 SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO.
SERVIZI SOCIALI	674	12/09/2018	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 674 del 12/09/2018 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	673	12/09/2018	Procedura ristretta per il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus di proprietà comunale. A.S. 2018/19 Ripetizione di servizi analoghi in favore della Social Servizi Soc. Coop. Sociale e assunzione relativo impegno di spesa. CIG ZBD24E4CAA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 673 del 12/09/2018 Procedura ristretta per il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus di proprietà comunale. A.S. 2018/19 Ripetizione di servizi analoghi in favore della Social Servizi Soc. Coop. Sociale e assunzione relativo impegno di spesa. CIG ZBD24E4CAA
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	672	11/09/2018	Liquidazione fatture alla ditta Halley Sardegna SAS relativa al canone di assistenza software di gestione applicativi in dotazione all'Area Vigilanza e Demografici. CIG Z212473202	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 672 del 11/09/2018 Liquidazione fatture alla ditta Halley Sardegna SAS relativa al canone di assistenza software di gestione applicativi in dotazione all'Area Vigilanza e Demografici. CIG Z212473202
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	671	11/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante per i veicoli comunali - CIG: Z9E233DEEB.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 671 del 11/09/2018 Liquidazione fattura alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante per i veicoli comunali - CIG: Z9E233DEEB.
TECNICO-MANUTENTIVO	670	10/09/2018	Affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi all'intervento di RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE - CUP E37I18000890002 - CIG Z6E249E662 - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 670 del 10/09/2018 Affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi all'intervento di RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE - CUP E37I18000890002 - CIG Z6E249E662 - Impegno di spesa
TECNICO-MANUTENTIVO	669	10/09/2018	Affidamento dei "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI ABBONDANTI PRECIPITAZIONI MAGGIO 2018" - CUP E33D18000190002 CIG ZAF246FB23 - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 669 del 10/09/2018 Affidamento dei "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI ABBONDANTI PRECIPITAZIONI MAGGIO 2018" - CUP E33D18000190002 CIG ZAF246FB23 - Impegno di spesa
TECNICO-MANUTENTIVO	668	10/09/2018	Affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" CUP E32H18000130002 - CIG 7599561C1E - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 668 del 10/09/2018 Affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" CUP E32H18000130002 - CIG 7599561C1E - Impegno di spesa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	667	10/09/2018	Art. 6 Lettere diverse L.R. n. 31/84. Approvazione rendiconto Istituto Comprensivo E. d'Arborea ed erogazione saldo A.S. 2016/17.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 667 del 10/09/2018 Art. 6 Lettere diverse L.R. n. 31/84. Approvazione rendiconto Istituto Comprensivo E. d'Arborea ed erogazione saldo A.S. 2016/17.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	666	10/09/2018	L.R. 31/84 art. 2 Approvazione rendiconto scuole dell'infanzia paritarie A.S. 2018/19. Assunzione ed impegno di spesa contributo A.S. 2018/2019.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 666 del 10/09/2018 L.R. 31/84 art. 2 Approvazione rendiconto scuole dell'infanzia paritarie A.S. 2018/19. Assunzione ed impegno di spesa contributo A.S. 2018/2019.
SERVIZI SOCIALI	665	07/09/2018	REIS- LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA' SUSSIDI AI BENEFICIARI.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 665 del 07/09/2018 REIS- LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA' SUSSIDI AI BENEFICIARI.
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