Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Numero particolare
332
Data
22/10/2018
Oggetto
Forniture materiale vario per opere di manutenzione del verde pubblico: Liquidazione fattura n.ro 40 in data 22/10/2018 in favore della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.
Data inizio pubblicazione
13/11/2018
Data fine pubblicazione
28/11/2018
Ufficio
TECNICO
Dirigente
Petretto Rosolino
Responsabile del procedimento
Era Giuseppe
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