Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 49 del 29/04/2020
Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Trasmissione "Report Legge 162/98- Raggruppamento per Comune di Residenza"- fabbisogno annualità 2020.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 32 del 29/04/2020
ACQUISTO FIRMA DIGITALE SEGRETARIO COMUNALE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 136 del 24/04/2020
Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: Liquidazione fattura n.ro 2040/200009488 del 22 aprile 2020 a favore della Ditta MyO S.p.a. - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RM) - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 03222970406
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 135 del 24/04/2020
DECRETO 14 maggio 2019 - Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (GU n.122 del 27-5-2019): Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per assicurare l'accesso alla struttura comunale adibita a municipio mediante la fornitura e la posa in opera di un ascensore e realizzazione delle opere murarie accessorie necessarie a garantire la completa funzionalità degli spazi adibiti ad uffici: Liquidazione fattura n.ro 6/E PA del 23 aprile 2020 relativa allo stato finale all'impresa M.N. MANIFATTURA NULESE S.r.l. - Loc. Sa Inza Essenza sn - NULE (SS) - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 01659930901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 134 del 24/04/2020
Canone di manutenzione per l'anno 2020 delle procedura software in dotazione agli uffici dell'ente - Adesione alla proposta dell'HALLEY Sardegna: conservazione documenti informatici e 1 trimestre 2020: Liquidazione fattura n.ro 509 del 20 aprile 2020 nei confronti della stessa Halley Sardegna Srl - Via Ticino n.ro 5 - 09032 ASSEMINI (CA) - Partita Iva e Codice Fiscale 03170580926
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 133 del 24/04/2020
Emergenza sanitaria e sociale dovuta al diffondersi del virus Covid 19 - OCDPC n. 658 del 29.3.2020: stampa in quadricromia dei buoni spesa da distribuire alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: Liquidazione fattura n.ro 57 del 24 aprile 2020 nei confronti della ditta T.A.S. S.r.l. - Zona Industriale Predda Niedda Sud, strada 10 - Sassari - P.I./COD. FISC. 00364280909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 132 del 24/04/2020
Affidamento in convenzione a una Cooperativa di tipo b) per la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e di vigilanza al fine di assicurare l'ordinario andamento delle attività in capo all'amministrazione comunale di Florinas: Impegno di spesa e affidamento alla Società Cooperativa Sociale Arl denominata S.P.E.S., con sede legale a Ozieri (SS) in Via Brigata Sassari n.ro 2 - Codice Fiscale e Partita Iva n.ro 02157090909 iscritta all'albo della Cooperazione Sociale con il n.ro 144, sez.ne B
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 48 del 24/04/2020
L. n. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando di concorso e modulistica.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 47 del 24/04/2020
Integrazione retta di ricovero Comunità Alloggio "Satta-Lai" di Codrongianos. Liquidazione spesa 2° semestre 2019.
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 15 del 24/04/2020
Trattativa Diretta MEPA per servizio di supporto per elaborazione conto economico patrimoniale semplificato .2019 Determinazione a contrattare e affidamento alla ditta Halley Sardegna s.r.l., con sede legale in Via Ticino 5 cap 09032 Assemini (CA).
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 14 del 24/04/2020
GIACENZE DI CASSA VINCOLATA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 ALL. 4-2 PUNTO 10.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 46 del 22/04/2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 31 del 22/04/2020
Rimborso spese per l'espletamento del mandato politico degli amministratori comunali a favore dei propri datori di lavoro.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 45 del 21/04/2020
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spese sostenute periodo gennaio/febbraio2020 2 ^ annualità.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 44 del 21/04/2020
socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fatture mese marzo 2020.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 43 del 20/04/2020
Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova Impegno e liquidazione contributo finanziario per spese di organizzazione.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 42 del 20/04/2020
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" 2020 rimborso spesa mese di marzo 2020. 4^ annualità .
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 41 del 20/04/2020
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" 2^ annualità 2020- Rimborso spesa. Mesi di marzo 2020.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 40 del 20/04/2020
Legge Regionale 8 Aprile 2020, n. 12 e Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Approvazione avviso pubblico e modulistica.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 130 del 15/04/2020
Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di urgente di disinfezione dei locali di proprietà comunale in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale CoVid-19 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Nuova Prima Srl, S.S. 131 km 76,900 - Marrubiu (OR) - P.I. 02405860921
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 129 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Marzo 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.p.a.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 127 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2020. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 126 del 15/04/2020
Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta MyO S.p.a. - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RM) - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 03222970406
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 125 del 15/04/2020
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fatture n.ro 1011/2019, 67/2020, 148/2020, 227,2020 a favore della societa' CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390
Precedente Successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale