Comune di Florinas

Atti amministrativi

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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 405 del 18/12/2018
Rinnovo canone annuo procedure software ufficio tecnico. Affidamento e impegno di spesa in favore della società ACCA software Spa - Contrada Rosole n.ro 13 - Bagnoli Irpino (AV). P.I. 01883740647
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 404 del 18/12/2018
Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Affidamento fornitura e impegno spesa nei confronti della Tipografia Nuova Stampa Color - zona industriale - Muros.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 403 del 18/12/2018
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 402 del 18/12/2018
Servizio di manutenzione impianto di climatizzazione casa comunale e scuola media - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 401 del 18/12/2018
Servizio di manutenzione impianto condizionamento casa comunale, scuole elementari e scuola media - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 212 del 17/12/2018
Concessione sostegno finanziario all'Associazione Avis Locale. Impegno e liquidazione di spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 211 del 17/12/2018
Calendario Manifestazioni natalizie. Concessione contributo economico straordinario all'Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas per collaborazione con il comune. Impegno e liquidazione spesa.
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 48 del 17/12/2018
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO S.P.A.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 398 del 14/12/2018
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Mensilità di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 397 del 14/12/2018
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Ottobre e Novembre 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 396 del 14/12/2018
Sentenza n.ro 165/17, emessa dalla Corte d'Appella di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in data 24 marzo 2017, pubblicata in data 28 aprile 2017: Liquidazione fattura N.RO 7/FE in data 12.12.208 all'Avv. Francesco DEMARTIS, studio legale con sede in Sassari Via Enrico COSTA n. 11 Codice Fiscale DMRFNC62L04L093I Partita Iva n.ro 01570330900.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 395 del 14/12/2018
Sentenza n.ro 165/17, emessa dalla Corte d'Appella di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in data 24 marzo 2017, pubblicata in data 28 aprile 2017: Impegno spesa e liquidazione somme oggetto di pignoramento.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 394 del 14/12/2018
Attività di supporto legale e legislativo finalizzato nella gestione ordinaria dei provvedimenti autorizzativi di natura edilizia - Ricorso giurisdizionale al TAR da parte della Sig.ra Carla CACCAMO - Liquidazione fattura 6/FE del 12.12.2018 dell'Avv. Francesco DEMARTIS, studio legale con sede in Sassari Via Enrico COSTA n. 11 Codice Fiscale DMRFNC62L04L093I Partita Iva n.ro 01570330900
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 393 del 14/12/2018
Riqualificazione e ristrutturazione funzionale, strutturale ed architettonica della palestra comunale in Comune di Florinas (SS) mediante interventi di manutenzione straordinaria: Liquidazione fattura n.ro 01_PA del 5 Dicembre 2018 incarico professionale al Dott. Arch. Silvia SUSSARELLU residente a Ittiri in Via Gioachino ROSSINI n.ro 66 Iscritta all'Ordine degli Architetti di Sassari al n.ro 705 - Codice Fiscale SSSSLV83A53I452R Partita Iva n.ro 02494010909
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 210 del 14/12/2018
Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mesi novembre 2018.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 209 del 14/12/2018
Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità 2018. Liquidazione mese di NOVEMBRE 2018.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 208 del 14/12/2018
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2017/2018 integrazione impegno e liquidazione spesa ottobre/novembre 2018.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 50 del 14/12/2018
Selezione del personale interno per la progressione economica - Passaggio alle posizioni economiche da D4 A D5 - Approvazione bando.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 49 del 14/12/2018
Attuazione della progressione economica all'interno della categoria D. Nomina commissione esaminatrice per le prove selettive.
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 47 del 14/12/2018
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO ECONOMATO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
num.part. 16 del 14/12/2018
LIQUIDAZIONE FORNITURA DIVISA INVERNALE P.L.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 207 del 13/12/2018
SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS"- Impegno e liquidazione quota a carico del Comune - a.s. 2018/2019.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 392 del 12/12/2018
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2018. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 391 del 12/12/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI UNO DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE E LE SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n.ro 12/P del 12/12/2018 relativa al quarto trimestre 2018 in favore della ditta manutentrice PINNA ASCENSORI di PINNA Giovanni & C. Snc - Via Michelangelo, 12/a - 07041 ALGHERO - Partita Iva e Codice Fiscale 01235010905
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 390 del 12/12/2018
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Liquidazione fatture n.ro 802611, n.ro 802612 e n.ro 802613 del 11/12/2018Affidamento della fornitura e impegno spesa nei confronti della ditta TRANSPORT S.a.s. - Reg.ne Predda Niedda 10 - SASSARI - Partita Iva 00306580903.
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