Comune di Florinas

Atti amministrativi

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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 54 del 25/02/2019
Fornitura hardware e software - Liquidazione fattura n.ro 1/PA del 25/02/2019 presentata dalla ditta COPY Service di Manca Maria Graziella - Via S. Anna n.ro 10 - Sassari - P.Iva 01723370902
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 24 del 25/02/2019
L.R. N°4/2006 ART.17, COMMA 1° PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - APPROVAZIONE MONITORAGGIO SPESA ANNO 2018, E QUANTIFICAZIONE FABBISOGNO ANNO 2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 9 del 25/02/2019
ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 53 del 22/02/2019
Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Liquidazione fattura n.ro 250PA del 22/02/2019 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 22 del 22/02/2019
Impegno e liquidazione rimborso spesa anticipata dall'Economo Comunale.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 21 del 18/02/2019
organizzazione manifestazioni per il carnevale 2019. contributo economico impegno e liquidazione di spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 19 del 15/02/2019
Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Annualità 2019. Impegno di spesa proroga Gennaio-Aprile 2019.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 18 del 13/02/2019
Rendicontazione anno 2018 art.4 della LR 8/99 e all'art.1, comma 1 lettera f, della LR n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione allegato "N" SIPSO.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 17 del 13/02/2019
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2018/2019 liquidazione spesa gennaio 2019.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 16 del 13/02/2019
Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di GENNAIO 2019 in favore della Società Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 7 del 13/02/2019
ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2019: ANTICIPAZIONE FONDO RIMBORSO SPESE ELETTORI AIRE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 52 del 11/02/2019
Progetto Acqua pubblica - Fornitura delle tessere per il prelevamento dell'acqua: Liquidazione fattura n.ro P26 del 11/02/2019 presentata dalla ditta ACQUALIFE Snc - Via San Carlo 154/b, 10019 Strambino (TO) - P. Iva 10030790017
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 51 del 11/02/2019
SERVIZIO DI COMODATO D'USO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 180_18 del 20/12/2018 presentata dalla ditta Elmi Srl - Servizio di sicurezza - S.S. 131 km 220,200 Reg. Ottava, Via Spina Bortigali 182- SASSARI Partita Iva e Codice Fiscale 01961950902.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 50 del 11/02/2019
Liquidazione fattura n.ro FP/330 del 15/novembre /2018, FP/363 del 29 Novembre 2018, FP/385 del 5 dicembre 2018 e FP/408 del 31 dicembre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 49 del 11/02/2019
Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone trimestrale. Impegno spesa annualità 2018 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 48 del 11/02/2019
Servizio di manutenzione impianto di climatizzazione casa comunale e scuola media - Liquidazione fattura 14/2018 presentata dalla ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 47 del 11/02/2019
Servizio di manutenzione impianto condizionamento casa comunale, scuole elementari e scuola media - Liquidazione fattura n.ro 13/2018 presentata dalla ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 44 del 11/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l - Periodo: Gennaio 2019.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 43 del 11/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per la mensilità di Dicembre 2018
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilità di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilità di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 41 del 09/02/2019
Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 2/FE del 4 febbraio 2019 pervenuta al protocollo del comune di Florinas in data 9 febbraio 2019 al n.ro 712 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 40 del 08/02/2019
Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010000773 del 01/02/2019 pervenuta al protocollo del Comune d Florinas in data 08/02/2019 al n.ro 711 presentata dalla ditta BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 15 del 08/02/2019
Approvazione certificazione gestione finanziaria economie Leggi Di Settore al 31.12.2018 e Previsione di Spesa anno 2019 Allegato M-Sipso.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 14 del 08/02/2019
Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per i titolari di utente idriche domestiche -Bonus Idrico 2017. Approvazione graduatorie.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 39 del 07/02/2019
Lavori di sistemazione viali del cimitero comunale: Liquidazione fattura n.ro 4 del 05.02.2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909
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