Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 28/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 56 del 28/12/2015 QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 383 del 21/12/2015 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: adesione al programma Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici": COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE E DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA REGINA ELENA IN COMUNE DI FLORINAS: Affidamento servizio di ingegneria - Determinazione a contrarre |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 382 del 21/12/2015 Riparazione e manutenzione fotocopiatore canon mediante sostituzione del gruppo ITB IR ADV C2020/2030 e sostituzione cinghia Plotter HP Desinjet 500 - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Faticoni Spa - Vai Calamattia, 10 - CAGLIARI - Codice Fiscale 01117510923 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 381 del 21/12/2015 Progetto Acqua pubblica - Affidamento incarico per analisi acqua in favore della ditta PROCHEM Snc - Via Roma, 20 - PLOAGHE. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 380 del 21/12/2015 Servizio di disinfestazione locali di proprieta' del comune di Florinas - Affidamento servizio e impegno di spesa in favore della ditta Nuova Prima Srl - S.S. 131 Km 76,900 - Marrubiu (OR) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 379 del 21/12/2015 Lavori di manutenzione sul motocarro "Tipper Quargo", di proprieta' del Comune di Florinas mediante fornitura e sostituzione di olio motore, alzavetro e retrovisore esterno destro. Affidamento incarico e impegno di spesa nei confronti dell' Autofficina del Sig. Gavino PERAZZONA - Via Sebastiano Satta 2/4 - Florinas Partita Iva 00343990909 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 21/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 55 del 21/12/2015 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 16/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 378 del 16/12/2015 Risarcimento danni causati dal cantiere occupazionale durante i lavori di pulizia nel centro abitato del Comune di Florinas. Impegno spesa e liquidazione nei confronti del Sig. Salvatore SPISSU - Via Sebastiano SATTA n.ro 1 - FLORINAS |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 16/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 377 del 16/12/2015 Servizio di pulizia immobili comunali per il biennio 01/03/2015 - 29/02/2017: Intervento straordinario a seguito di disinfestazione nelle scuole elementari e medie e nella casa comunale: Affidamento incarico e impegno spesa nei confronti della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K Partita Iva n.ro 02580030902 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 16/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 376 del 16/12/2015 Stipula polizza assicurativa Ford Rangers di proprieta' del comune di Florinas - Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta Nardi Francesco Rocco Sas - Agenzia generale Vittoria Assicurazioni di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 16/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 374 del 16/12/2015 Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n.ro 3832/FE in data 15 Dicembre 2015 alla ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 16/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 373 del 16/12/2015 Interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 84/2012/r/eel - Adeguamento impianti fotovoltaici di proprieta' comunale: Liquidazione fattura n.ro 200023/2015 del 30 Novembre 2015 alla ditta RIENERGIA S.r.l. con sede legale in Martina Franca via Mottola Km. 2,200 Zona Industriale, iscritta presso il Registro delle Imprese di Taranto al n.ro 08478680013 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 178 del 16/12/2015 Legge N. 162/98 - Annualità 2014/Gestione 2015. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione Luglio, Agosto e Settembre 2015 Coop. "Serenissima". |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 177 del 16/12/2015 Legge N° 162/98 - Annualità 2014/Gestione 2015. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione Luglio, Agosto, Settembre e INPS 3° Trim. 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 175 del 16/12/2015 Legge N. 162/98 - Annualità 2014 / Gestione 2015. Piani Personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Periodo di proroga luglio - dicembre 2015. (Prog. 2014) Impegno di spesa |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 174 del 16/12/2015 Legge N. 162/98 - Annualità 2014 / Gestione 2015. Avvio Proroga Piani Personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave già beneficiari del Programma 2013. Periodo luglio - dicembre 2015. (Prog. 2014) |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 173 del 16/12/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo novembre 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 172 del 16/12/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mese di novembre 2015 - 3^ annualità |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 171 del 16/12/2015 Dotazione defibrillatore per strutture sportive. Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 16/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 54 del 16/12/2015 RIMBORSO SOMME ANTICPATE ALL'ECONOMO COMUNALE |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 170 del 15/12/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. Ottobre/novembre/tredicesima 2015 - 4^ annualità. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 169 del 15/12/2015 Integrazione retta di ricovero Camunità Alloggio "Satta-Lai" di Codrongianos. Impegno di spesa mesi gennaio/dicembre 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 168 del 15/12/2015 Manifestazioni invernali 2015-16 - Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 372 del 14/12/2015 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamenti diretti o con procedure semplificate entro il corrente anno 2015: Adeguamento impianto di illuminazione e miglioramento illuminotecnico in due classi della scuola elementare di Florinas: Affidamento e impegno di spesa nei confronti della Ditta Alessandro CHESSA - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01210620900. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 371 del 14/12/2015 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fattura n.ro 000001_2015_E del 10 dIcembre 2015 alla Ditta Spissu Paolo - Via Mazzini, 19 - FLORINAS - Partita Iva 01735720904 |
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