Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 172 del 16/12/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mese di novembre 2015 - 3^ annualità |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 16/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 171 del 16/12/2015 Dotazione defibrillatore per strutture sportive. Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 16/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 54 del 16/12/2015 RIMBORSO SOMME ANTICPATE ALL'ECONOMO COMUNALE |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 170 del 15/12/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. Ottobre/novembre/tredicesima 2015 - 4^ annualità. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 169 del 15/12/2015 Integrazione retta di ricovero Camunità Alloggio "Satta-Lai" di Codrongianos. Impegno di spesa mesi gennaio/dicembre 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 168 del 15/12/2015 Manifestazioni invernali 2015-16 - Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 372 del 14/12/2015 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamenti diretti o con procedure semplificate entro il corrente anno 2015: Adeguamento impianto di illuminazione e miglioramento illuminotecnico in due classi della scuola elementare di Florinas: Affidamento e impegno di spesa nei confronti della Ditta Alessandro CHESSA - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01210620900. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 371 del 14/12/2015 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fattura n.ro 000001_2015_E del 10 dIcembre 2015 alla Ditta Spissu Paolo - Via Mazzini, 19 - FLORINAS - Partita Iva 01735720904 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 370 del 11/12/2015 DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 avente ad oggetto " ..... regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi": Liquidazione fattura saldo incarico n.ro 24/2015 del 09.12.2015 alla ditta SARDEGNA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Sassari - Via Carlo Felice n.ro 33 - Codice Fiscale e Partita Iva 02449820907 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 167 del 11/12/2015 Centro di Aggregazione sociale - Progetto "Banda Larga" Affidamento gestione servizio. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 166 del 11/12/2015 Interventi di contrasto delle Povertà estreme 8^ annualità. Liquidazione 12^ mensilità (dicembre 2015). |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 11/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 53 del 11/12/2015 Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi al revisore del conto periodo I II II e IV trimestre 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 10/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 165 del 10/12/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Incarico per supporto alla rendicontazione del progetto n. 291 D.ssa Cristina Tedde di Florinas. liquidazione fattura. CUP: H97H15000580006 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 369 del 09/12/2015 Servizi tecnici informatici su hardware e software di base al fine di garantire un'ottimale e sicuro utilizzo delle strumentazioni in dotazione agli uffici comunali di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 83/2015 del 7 Dicembre 2015 alla ditta POLARIS di Salvatore SIAS - Zona Industriale MUROS - Partita Iva n.ro 01475930903 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 368 del 09/12/2015 Manifestazione "Dae chentina in chentina" anno 2015: Individuazione impresa, impegno spesa e affidamento fornitura di contenitori biodegradabili da dare in dotazione alle cantine durante la manifestazione. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 367 del 09/12/2015 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamenti diretti o con procedure semplificate entro il corrente anno 2015: Fornitura di calcestruzzo per piano di posa pavimentazione dei viali del cimitero: Affidamento e impegno di spesa nei confronti della Ditta DUO P.C. Calcestruzzi Srl |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 366 del 09/12/2015 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamenti diretti o con procedure semplificate entro il corrente anno 2015: Fornitura di materiali edili (rete elettrosaldata, tavolame, pozzetti, griglie etc....) per sistemazione e adeguamento dei viali del cimitero : Affidamento fornitura e impegno di spesa nei confronti della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi, 7 - FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 365 del 09/12/2015 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamenti diretti o con procedure semplificate entro il corrente anno 2015: Lavori di preparazione del fondo dei viali del cimitero mediante utilizzo di mezzi di scavo e di trasporto: Affidamento e impegno di spesa nei confronti della ditta Alessandro MERELLA - Via Ferracciu, 2 - FLORINAS - Partita Iva n.ro IT013111530909 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 09/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 52 del 09/12/2015 Richiesta di rimborso IMU anno 2015. Liquidazione sig.ra PINTORE Maria e ARRU Maurizio. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 09/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 51 del 09/12/2015 Richiesta di rimborso TASI anno 2014. Liquidazione sig.ra RUDA Sandra. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/12/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 30 del 09/12/2015 LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI S.G.A.T.E. ANNI 2011, 2012, 2013 e 2014 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/12/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 364 del 04/12/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 181-P/2015 del 30 Novembre 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo NOVEMBRE 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 04/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 164 del 04/12/2015 Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola elementare - Anno Scolastico 2015/2016 - Pagamento fattura. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 04/12/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 163 del 04/12/2015 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo novembre 2015. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 04/12/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 50 del 04/12/2015 RUOLO TARI 2015 : RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO LISAI FRANCESCO LUCIANO |
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