Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZI SOCIO CULTURALI	108	07/09/2015	Manifestazioni estate 2015- liquidazione saldo contributo all'Associazione Culturale Gruppo Folk Fligulinas.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 108 del 07/09/2015 Manifestazioni estate 2015- liquidazione saldo contributo all'Associazione Culturale Gruppo Folk Fligulinas.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	239	04/09/2015	Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 58 PIC del 31 Agosto 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento AGOSTO 2015.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 239 del 04/09/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 58 PIC del 31 Agosto 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento AGOSTO 2015.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	107	04/09/2015	Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Impegno e liquidazione spesa polizza R.C. - Reale Mutua Assicurazioni di Sassari.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 107 del 04/09/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Impegno e liquidazione spesa polizza R.C. - Reale Mutua Assicurazioni di Sassari.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	106	04/09/2015	Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo marzo/agosto 2015.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 106 del 04/09/2015 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo marzo/agosto 2015.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	105	04/09/2015	Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2015.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 105 del 04/09/2015 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2015.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	238	03/09/2015	Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 125 -P/2015 del 31 Agosto 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Agosto 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 238 del 03/09/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 125 -P/2015 del 31 Agosto 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Agosto 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	237	02/09/2015	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro FATTPA 39_15 del 1 Settembre 2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo AGOSTO 2015 - Partita Iva 01210620900	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 237 del 02/09/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro FATTPA 39_15 del 1 Settembre 2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo AGOSTO 2015 - Partita Iva 01210620900
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	236	02/09/2015	Opere di manutenzione ordinaria delle scuole comunali :Impegno spesa nei confronti della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 236 del 02/09/2015 Opere di manutenzione ordinaria delle scuole comunali :Impegno spesa nei confronti della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZI SOCIO CULTURALI	104	02/09/2015	Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Impegno e liquidazione spesa polizza R.C. - Reale Mutua Assicurazioni di Sassari.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 104 del 02/09/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Impegno e liquidazione spesa polizza R.C. - Reale Mutua Assicurazioni di Sassari.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	103	02/09/2015	Manifestazioni culturali 2015 - Impegno e liquidazione contributo alla Associazione Corale "Schola Cantorum".	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 103 del 02/09/2015 Manifestazioni culturali 2015 - Impegno e liquidazione contributo alla Associazione Corale "Schola Cantorum".
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	235	01/09/2015	Lavori di manutenzione straordinaria su impianto fotovoltaico installato sulla copertura della scuola elementare - Liquidazione fattura n.ro 11E/2015 in data 31 Agosto 2015 in favore della ditta L'Avru Srl, via delle Poste n.16/a - VIDDALBA (SS) - Partita Iva IT02096160904	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 235 del 01/09/2015 Lavori di manutenzione straordinaria su impianto fotovoltaico installato sulla copertura della scuola elementare - Liquidazione fattura n.ro 11E/2015 in data 31 Agosto 2015 in favore della ditta L'Avru Srl, via delle Poste n.16/a - VIDDALBA (SS) - Partita Iva IT02096160904
SERVIZI SOCIO CULTURALI	102	01/09/2015	Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo luglio 2015.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 102 del 01/09/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo luglio 2015.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	101	01/09/2015	Contributo straordinario A.C. Florinas - Impegno e liquidazione spesa.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 101 del 01/09/2015 Contributo straordinario A.C. Florinas - Impegno e liquidazione spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	100	26/08/2015	Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° grado. Rinnovo affidamento AA.SS. 2015/16 e 2016/17 alla ditta "L'Orizzonte " srl di Sassari.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 100 del 26/08/2015 Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° grado. Rinnovo affidamento AA.SS. 2015/16 e 2016/17 alla ditta "L'Orizzonte " srl di Sassari.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	234	21/08/2015	Inaugurazione piazza Umberto I ed edifici recuperati con i fondi TERNA nell'ambito del convegno "Politica urbana nel recupero del centro storico": ORAGANIZZAZIONE CATTERING - Liquidazione fattura n.ro 1/2015 del 30 Maggio 2015 alla ditta Pasticceria La Fragola - Via Carzegheddu, 7 - FLORINAS - Partita Iva IT02417000904	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 234 del 21/08/2015 Inaugurazione piazza Umberto I ed edifici recuperati con i fondi TERNA nell'ambito del convegno "Politica urbana nel recupero del centro storico": ORAGANIZZAZIONE CATTERING - Liquidazione fattura n.ro 1/2015 del 30 Maggio 2015 alla ditta Pasticceria La Fragola - Via Carzegheddu, 7 - FLORINAS - Partita Iva IT02417000904
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	233	21/08/2015	Liquidazione bollette ENEL con scadenza Settembre 2015	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 233 del 21/08/2015 Liquidazione bollette ENEL con scadenza Settembre 2015
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	232	19/08/2015	Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali :Impegno spesa nei confronti della NUOVA CAPOLINO Srl - via D. Millelire n.2 - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 01290170909	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 232 del 19/08/2015 Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali :Impegno spesa nei confronti della NUOVA CAPOLINO Srl - via D. Millelire n.2 - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 01290170909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	231	19/08/2015	Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali :Impegno spesa nei confronti della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 231 del 19/08/2015 Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali :Impegno spesa nei confronti della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	230	19/08/2015	Concessione di n.ro 2 loculi nel Cimitero del Comune di Florinas al Sig.ra Mario SANNA per la futura sepoltura del richiedente e della Sig.ra Valentina CARBONI.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 230 del 19/08/2015 Concessione di n.ro 2 loculi nel Cimitero del Comune di Florinas al Sig.ra Mario SANNA per la futura sepoltura del richiedente e della Sig.ra Valentina CARBONI.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	229	12/08/2015	Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 103 -P/2015 del 31 Luglio 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Luglio 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 229 del 12/08/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 103 -P/2015 del 31 Luglio 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Luglio 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	228	12/08/2015	Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 48 PIC del 31 Luglio 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento LUGLIO 2015.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 228 del 12/08/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 48 PIC del 31 Luglio 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento LUGLIO 2015.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	227	12/08/2015	Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 23 del 5 Agosto 2015 in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 227 del 12/08/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 23 del 5 Agosto 2015 in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	226	12/08/2015	Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 07_2015 E 08_2015 del 30 Giugno 2015 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 226 del 12/08/2015 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 07_2015 E 08_2015 del 30 Giugno 2015 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	225	12/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 225 del 12/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone
SERVIZI SOCIO CULTURALI	98	11/08/2015	Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mesi Aprile/ maggio 2015. Liquidazione spesa.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 98 del 11/08/2015 Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mesi Aprile/ maggio 2015. Liquidazione spesa.
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