Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 80 del 29/06/2015 Estate Ragazzi 2015 - Servizio Piscine. Affidamento servizio Swim Sassari Srl Sporting Club "Le Querce". Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 79 del 29/06/2015 Estate Ragazzi 2015 - Servizio Trasporto Piscina. Affidamento servizio Ditta "Noleggio con conducente" di Serra Valentino di Florinas. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 78 del 29/06/2015 OGGETTO: Estate Ragazzi 2015 - Soggiorno estivo diurno minori. Affidamento servizio "Robinson" Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Sassari. Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 29/06/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 14 del 29/06/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE MARZO APRILE CIG: Z7F152C165 |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 29/06/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 13 del 29/06/2015 LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZCE147C61D |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 177 del 26/06/2015 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Impegno spesa per acquisto arredi e corpi illuminanti e rimborso liquidazioni gia' fatte dall'impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 176 del 26/06/2015 “Riqualificazione urbana ecosostenibile dell’area di Piazza Umberto I – Lotto II – Restauro e Recupero della piazza e di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali”: Incarico accatastamento immobili e ulteriori pratiche catastali al Dott. Arch. Elisabetta MATTU e al Dott. Ing. Patrizia Orsola BARBALINARDO. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 175 del 24/06/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 174 del 24/06/2015 Liquidazione bollette ENEL con scadenza Luglio 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 173 del 24/06/2015 Implementazione impianto audio della biblioteca comunale - Liquidazione fattura n.ro 06/PA in data 16.04.2015 in favore della Ditta TOT PER LA MUSICA, via Lo Frasso n. 10 - 07041 - Alghero - P.I. 01276110903 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 172 del 24/06/2015 Fornitura e installazione procedura software gestione opere pubbliche - Rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2015 - Liquidazione fattura n.ro 996/10 del 30.04.2015 nei confronti della ditta Halley Informatica Srl - Via Circonvallazione n.ro 131 - MATELICA (MC) - Partita Iva e Codice Fiscale 00384350435 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 171 del 24/06/2015 Opere di manutenzione straordinaria nell'area a verde posta anteriormente alla casa comunale mediante fornitura e posa in opera di rose paesaggistiche e di n.ro 120 piante di piracanta: Liquidazione fattura n.ro 1A/2015 del 24.04.2015 nei confronti della ditta SIRBANA Alleanza Natura Societa' Cooperativa Agricola - Via Montanaru, 40 - 09047 SELARGIUS (Ca) - Partita Iva n.ro 03423220924 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 170 del 24/06/2015 Bando GAL Anglona Romangia di cui alla Misura 322 del PSL "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Azione 1 "Interventi di ristrutturazione recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica": Approvazione 1^ Stato Avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n.ro 4/E/2015 del 24.06.2015 in favore dell'impresa M.N. MANIFATTURA NULESE SRL LOC. SA INZA ESSENA - 07010 NULE (SS) - Partita Iva n.ro 01659930901 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 24/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 77 del 24/06/2015 Art. 66 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 24/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 76 del 24/06/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mese di maggio 2015 - 2^ annualità (C.A.) - |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 24/06/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 16 del 24/06/2015 Oggetto: Incarico patrocinio legale all'Avv. Francesco DEMARTIS per ricorso T.A.R Telecom Italia spa/Comune di Florinas: Liquidazione onorari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 169 del 22/06/2015 Inaugurazione piazza Umberto I ed edifici recuperati con i fondi TERNA nell'ambito del convegno "Politica urbana nel recupero del centro storico": Liquidazione fattura n.ro 1E/2015 del 22.06.2015 relativa a predisposizione coffie break alla ditta Dolci del Sole di Emanuela Latini - Via Sassari, 98 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02589270901 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 22/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 75 del 22/06/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo maggio 2015. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 22/06/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 31 del 22/06/2015 APPROVAZIONE MINUTE RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2011 E 2012 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 168 del 19/06/2015 Lavori di cui a cantieri comunali gestiti in economia dall'amministrazione comunale di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 01_15 del 31.03.2015 per fornitura materiali edili da parte della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi, 7 - FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 17/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 167 del 17/06/2015 Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' esterna al centro abitato: Liquidazione fattura n. 9 del 9 Giugno 2015 in favore della ditta Merella Alessandro, via Ferracciu n. 2 - Florinas - P.I. 01311530909 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 17/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 74 del 17/06/2015 interventi di contrasto delle Povertà estreme 8^ annualità. Integrazione impegno di spesa -Liquidazione 6^ mensilità (giugno 2015). |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 15/06/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 15 del 15/06/2015 APPROVAZIONE RENDICONTO SISTEMA SGATE ANNI 2011 E 2012 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 166 del 10/06/2015 Raduno veicoli d'epoca, Scala di Gioca - Osilo, Trofeo "Pinna Parpaglia": Affidamento incarico predisposizione coffie break alla ditta Dolci del Sole di Emanuela Latini - Via Sassari, 98 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02589270901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/06/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 165 del 10/06/2015 Fornitura modem GSM e software di comunicazione per tabelloni VERBALUX - Liquidazione fattura n.ro 1814002282 dell'8.10.2014 della ditta AESYS S.p.a. - Via Artigiani, 41 - SERIATE (BG) - Partita Iva e Codice Fiscale IT02052370166 |
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