Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 321 del 09/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Impegno spesa e affidamento addobbi floreali alla ditta IREOS di Antonella OPPIA - Via Roma, 77 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01858130907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 09/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 320 del 09/10/2014 Studio di compatibilita' geologico-geotecnica e idraulica sui terreni in agro del comune di Florinas: Liquidazione fattura n.76 del 09/10/2014 in favore del Dott. Geol. Paolo Santino TUSACCIU - Via Silvestro Manconi, 24 - TEMPIO PAUSANIA |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/10/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 30 del 09/10/2014 FORNITURA STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 319 del 08/10/2014 Riparazione e manutenzione fotocopiatore canon mediante la sostituzione del gruppo di fissaggio IR ADV C2020/2030 - Liquidazione fattura n. 3163 del 08/08/2014 in favore della ditta Faticoni Spa - Vai Calamattia, 10 - CAGLIARI - Partita Iva n.ro 01117510923. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 318 del 08/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Integrazione impegno spesa per telo proiezione alla ditta CONTAINER ALLESTIMENTI S.r.l. - Via Usai, 16 - Sassari - Partita Iva n.ro 02109360905. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 317 del 08/10/2014 Lavori per la costruzione di n. 36 loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale - 4^ LOTTO - ANNUALITA' 2014 : Liquidazione incentivo al personale dell'ufficio tecnico per progettazione e conduzione del procedimento amministrativo. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 316 del 08/10/2014 Lavori per la costruzione di n. 36 loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale - 4^ LOTTO - ANNUALITA' 2014 : Approvazione atti di contabilit finale e liquidazione fattura n.ro 131/2014 del 25.07.2014 della ditta C. MASIA Prefabbricati in cemento - Prolungamento Via Ozieri, C.P. 26 - ORISTANO - Partita Iva 00048720957 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 315 del 07/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Fornitura videoproiettore - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Jumbo Spa - Via Cavaro 11 - Cagliari P.I. 01710130921 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 314 del 07/10/2014 Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia Legge Regionale 29.05.2007, n. 2, art. 27, c. 2, lett. f) - OPERE DI COMPLETAMENTO - Liquidazione fattura n.ro 132/2014 in data 07.03.2014 per stato finale dei lavori all'impresa PRADA COSTRUZIONI Srl - Via Bruino, 2 - 10090 TRANA (TO) - Partita Iva n.ro 0803616001 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 313 del 07/10/2014 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 5.982/2014 del 30.09.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo SETTEMBRE 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 312 del 07/10/2014 Interventi urgenti ed indifferibili per la bonifica dell'area di frana in località Badde su Cantaru, in agro del Comune di Florinas, finalizzati alla riapertura della Strada Statale 131 nel tratto compreso tra il bivio del Comune di Florinas e quello di Ploaghe: Liquidazione fattura n.ro 41/2014 del 29.09.2014 per lavori aggiuntivi impresa AGECO S.r.l. - Viale Adua, 4 - 07100 SASSARI - Partita Iva 02193690902 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 02/10/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 43 del 02/10/2014 TARI 2014: RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO IN ECCESSO SANNA GAVINA |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 311 del 01/10/2014 Liquidazione fattura ENEL con scadenza 12 settembre 2014 per il periodo : Agosto 2014 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 310 del 01/10/2014 Fornitura di materiale ligneo (travi lamellari, morali, tavole sottomisure) e pezzi speciali in ferro (staffe, porta pilastri, viti etc...) per la realizzazione di una tettoia presso il campo sportivo comunale di Florinas - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi 7 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 309 del 01/10/2014 Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico delle scuole medie mediante posizionamento nuove prese, nuove canale per passaggio cavi, spostamento quadro alimentazione fotovoltaico etc...: Liquidazione fattura n.ro 22/2014 del 17.09.2014 della ditta L'Elettricista di Fabrizio CARBONI - Localita' Iscala pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 308 del 01/10/2014 Fornitura di fioriture per adornare vie e piazze pubbliche:Liquidazione fattura n.ro 30/2014 del 30.09.2014 nei confronti della ditta GEMMA SUD MEDITERRANEA - Via Montanaru, 40 - 09047 SELARGIUS (CA) - Partita Iva 02427350927 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 307 del 01/10/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 82/2014 dell' 01.10.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo SETTEMBRE 2014 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 107 del 01/10/2014 Festival letterario "Florinas in giallo 5^ Edizione - Anno 2014" Organizzazione percorso enogastronomico. Impegno di spesa e liquidazione acconto. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 106 del 01/10/2014 Manifestazioni Estate 2014 - Liquidazione saldo contributo in favore delle associazioni coinvolte. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 105 del 01/10/2014 Concessione contributo festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi. Impegno e liquidazione di spesa |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 29 del 01/10/2014 Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Florinas di cui al Bando del 07/04/2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 306 del 30/09/2014 Fornitura di fioriture per adornare vie e piazze pubbliche: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta GEMMA SUD MEDITERRANEA - Via Montanaru, 40 - 09047 SELARGIUS (CA) - Partita Iva 02427350927 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 305 del 30/09/2014 Fornitura materiale BIO - Liquidazione fattura n.ro 908/2014 in data 30.09.2014 in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - P.I. 01855870901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 304 del 30/09/2014 Acquisto n. 30 transenne per manifestazioni pubbliche. Liquidazione fattura n.ro 893/2014 del 22.09.2014 in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - Partita Iva 01855870901 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/09/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 104 del 29/09/2014 Artt. 65 e 66 L. 448/98 - Approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare e assegno maternità |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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