Comune di Florinas
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Atti amministrativi

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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 391 del 02/10/2011
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - per il periodo SETTEMBRE 2011.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 390 del 29/09/2011
Incremento spesa per sostituzione n. 1 armatura stradale tipo Disano presso parco comunale: Accoglimento preventivo e affidamento lavori alla ditta Alessandro CHESSA - FLORINAS.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 389 del 29/09/2011
Controllo e revisione periodica degli estintori installati nei locali di proprieta' comunale - Affidamento incarico e impegno spesa per acquisto n.4 estintori CO2 nei confronti della FIRE ANTINCENDIO di MONNI Anna Maria - Via Medardo Riccio, 4 - SASSARI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 388 del 27/09/2011
Revisione e potenziamento del sistema di riscaldamento installato presso la casa comunale di Florinas: Liquidazione incentivo per progettazione e conduzione del procedimento amministrativo.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 387 del 27/09/2011
Revisione e potenziamento del sistema di riscaldamento installato presso la casa comunale di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 149/2011 del 20.09.2011 della ditta LIS - Impresa Generale Costruzioni - Via Lucat, 2 - AOSTA.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 386 del 21/09/2011
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011": Impegno di spesa per forniture varie dalla ditta CROMART Srl - Via Sulcis, 34 - SASSARI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 385 del 21/09/2011
Impegno di spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza 4 OTTOBRE 2011
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 384 del 21/09/2011
Indennità espropriazione degli immobili di cui al progetto "strada di circonvallazione "S'Ena - Iscala Pighia" - Ditta Giuseppa BIOSA, Giuseppina e Giovanni L. SPISSU- Impegno spesa per liquidazione indennita' e onorari per registrazione contratto, trascrizione e voltura.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 383 del 21/09/2011
Indennità espropriazione degli immobili di cui al progetto "strada di circonvallazione "S'Ena - Iscala Pighia" - Ditta Maria Grazia GIOLA - Impegno spesa per liquidazione indennita' e onorari per registrazione contratto, trascrizione e voltura.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 382 del 21/09/2011
Indennità espropriazione degli immobili di cui al progetto "strada di circonvallazione "S'Ena - Iscala Pighia" - Ditta Valentino GIOLA - Impegno spesa per liquidazione indennita' e onorari per registrazione contratto, trascrizione e voltura.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 381 del 21/09/2011
Indennità espropriazione degli immobili di cui al progetto "strada di circonvallazione "S'Ena - Iscala Pighia" - Ditta Antonio GIOLA - Impegno spesa per liquidazione indennita' e onorari per registrazione contratto, trascrizione e voltura.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 380 del 21/09/2011
Indennità espropriazione degli immobili di cui al progetto "strada di circonvallazione "S'Ena - Iscala Pighia" - Ditta Filippo GIOLA - Liquidazione economo spese di registrazione contratto, trascrizione e voltura.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 379 del 21/09/2011
Restauro e recupero vecchi edifici - posti nella piazza Umberto - da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA: Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria alla ditta Franco MANCA - Via San Martino, 28 - OSILO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 52 del 21/09/2011
150 ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA: ACQUISTO BANIDIERE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 378 del 20/09/2011
Installazione di un videocitofono e di una presa telefonica presso la scuola media di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 19 del 15.09.2011 alla ditta L'ELETTRICISTA di Fabrizio CARBONI - localita' Iscala Pighia, 3 - FLORINAS
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 377 del 20/09/2011
Restauro del portale storico posto presso il cimitero del Comune di Florinas: Liquidazione onorari per la progettazione e la direzione dei lavori - fattura n.ro 05/2011 del 15.09.2011 del Dott. Arch. Mario VIRDIS - Via G.A. Porcheddu, 7 - SASSARI.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 376 del 20/09/2011
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011": Liquidazioni fatture 217 del 31.08.2011 alla ditta CROMART Srl - Via Sulcis, 34 - SASSARI
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 375 del 20/09/2011
Liquidazione fatture n.ro 263 del 09.08.2011 e n.ro 304 in data 09.09.2011 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferita al periodo dall'01.07.2011 al 31.08.2011 - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 374 del 20/09/2011
Restauro e recupero vecchi edifici - posti nella piazza Umberto - da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA: nomina commissione d'appalto.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 373 del 20/09/2011
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Liquidazione fattura n.ro 176/K/2011 in data 19.09.2011 della ditta F.lli SERRA - Viale Europa, 4 - CODRONGIANOS
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 372 del 20/09/2011
Restauro del portale storico posto presso il cimitero del Comune di Florinas: Liquidazione incentivazione al personale dell'ufficio per conduzione del procedimento in fase progettuale direzione lavori e collaudo.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 371 del 20/09/2011
Restauro del portale storico posto presso il cimitero del Comune di Florinas: Liquidazioni fatture stato finale all'impresa SINI Luciano - Via Don Lorenzo, 23 - SASSARI.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 195 del 20/09/2011
L.R n° 3/2008 art. 4, comma 1, lett. I)- Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate - A.S. 2010/2011 - Approvazione graduatoria dei beneficiari.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 370 del 19/09/2011
"CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011": acquisto di lamiera zincata per recinzione campo sportivo comunale - Liquidazione fattura n.ro 12243/2011 del 03.08.2011della ditta SIDER NET S.p.a. - Zona Industriale Predda Niedda Str 9 int. 6 - SASSARI.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 369 del 16/09/2011
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa per fornitura materiali da destinare al cantiere occupazionale nei confronti della ditta F.lli SERRA - Viale Europa, 4 - CODRONGIANOS

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