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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 -
Imola (bo)
(BO)
CF: 02221101203
PIVA: 03819031208
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Altre n.1
del 22/01/2021
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2020. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
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6.038,42€ |
2021 |
HERA COMM S.r.l.
Altre n.1
del 22/01/2021
6.038,42€
2021
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ENEL ENERGIA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
PIVA: 06655971007
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Altre n.1
del 22/01/2021
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2020. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
|
148,39€ |
2021 |
ENEL ENERGIA
Altre n.1
del 22/01/2021
148,39€
2021
|
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ENEL ENERGIA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
PIVA: 06655971007
|
Altre n.1
del 22/01/2021
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2020. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
|
421,41€ |
2021 |
ENEL ENERGIA
Altre n.1
del 22/01/2021
421,41€
2021
|
|
ENEL ENERGIA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
PIVA: 06655971007
|
Altre n.1
del 22/01/2021
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali e le utenze di illuminazione pubblica. Anno 2020. Assunzione impegni di spesa in favore delle ditte: Enel Energia S.p.a. e Hera Comm. S.r.l.
|
787,10€ |
2021 |
ENEL ENERGIA
Altre n.1
del 22/01/2021
787,10€
2021
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PULINA MARIANTONIA
CF: PLNMNT43R52G740N
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Servizio Finanziario n.2
del 16/01/2021
RIMBORSO TRIBUTO TARI 2020 VERSATO IN ECCEDENZA
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329,00€ |
2021 |
PULINA MARIANTONIA
Servizio Finanziario n.2
del 16/01/2021
329,00€
2021
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MINISTERO INTERNO
Roma
(RM)
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Servizio Amministrativo n.1
del 13/01/2021
COMUNE DI FLORINAS, D637, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020
|
151,11€ |
2021 |
MINISTERO INTERNO
Servizio Amministrativo n.1
del 13/01/2021
151,11€
2021
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LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA
Via Asproni 26 B
07100 -
Sassari
(SS)
CF: DSSMSM65S06L872G
PIVA: 01355990902
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SOCIO ASSIST n.166
del 31/12/2020
L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) - Biblioteca comunale liquidazione spesa fornitura materiale librario. Finanziamento anno 2019. CIG:
|
2.090,91€ |
2021 |
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA
SOCIO ASSIST n.166
del 31/12/2020
2.090,91€
2021
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SANNA CATERINA
Via Sebastiano Satta, 4
07030 -
Florinas
(SS)
CF: SNNCRN58H56G178C
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POL.MUN n.4
del 18/12/2020
RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE
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821,74€ |
2021 |
SANNA CATERINA
POL.MUN n.4
del 18/12/2020
821,74€
2021
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SANNA ASCENSORI S.R.L.
Via Antonio Giagu N. 11
07100 -
Sassari
(SS)
CF: 00141570903
PIVA: 00141570903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.467
del 19/12/2020
Smontaggio motore elettrico di sollevamento con trasporto in officina per il rifacimento degli avvolgimenti e rimontaggio. Impianto ascensore 00002145 c/o VILLA MARGHERITA: Liquidazione fattura n.ro 3129 del 18 dicembre 2020 in favore della ditta SANNA ASCENSORI Srl - Via Antonio GIAGU n.ro 11 - SASSARI (SS) - Codice Fiscale e Partita Iva n.ro 00141570903 iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari R.E.A. 69728 - A.A. 16384
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2.318,00€ |
2021 |
SANNA ASCENSORI S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.467
del 19/12/2020
2.318,00€
2021
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Opera Gesu Nazareno SRL
Via Valle Gardona, 1
07100 -
Sassari
(SS)
CF: 80004830909
PIVA: 01578070904
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Servizi Socio Culturali n.159
del 22/12/2020
Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mese di novembre 2020.
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472,50€ |
2021 |
Opera Gesu Nazareno SRL
Servizi Socio Culturali n.159
del 22/12/2020
472,50€
2021
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