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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.67 del 20/03/2023
Incarico professionale per attività di supporto al RUP - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016: Presa d'atto svolgimento del servizio - Febbraio 2023 - Liquidazione fattura n.ro 1/PA del 3 marzo 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 1096/2023 nei confronti dell'Arch. Valeria BOGLIOLO con sede in via Dante 35 - 07100 Sassari - Codice Fiscale BGLVLR93B51I452E Partita Iva n.ro 02936170907. |
1.425,00€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.67 del 20/03/2023
1.425,00€
2023
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AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Via Ettore Sacchi, 100/a
07046 -
Porto Torres (SS)
CF: 01385740905
PIVA: 01385740905
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Servizi Socio Culturali n.34 del 17/02/2023
INCREMENTO FSC 2022 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNI SICILIA SARDEGNA. liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Airone per la fornitura di un operatore. |
693,32€ |
2023 |
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Servizi Socio Culturali n.34 del 17/02/2023
693,32€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Presa d'atto dell'avvenuta e regolare fornitura e contestuale liquidazione delle fatture 500019 e 500019 in data 22 febbraio 2022 acquisite al protocollo dell'ente c |
1.000,00€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
1.000,00€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Presa d'atto dell'avvenuta e regolare fornitura e contestuale liquidazione delle fatture 500019 e 500019 in data 22 febbraio 2022 acquisite al protocollo dell'ente c |
1.000,00€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
1.000,00€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Presa d'atto dell'avvenuta e regolare fornitura e contestuale liquidazione delle fatture 500019 e 500019 in data 22 febbraio 2022 acquisite al protocollo dell'ente c |
1.780,24€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
UFF.TEC.MAN n.61 del 23/02/2023
1.780,24€
2023
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PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna
V.le Papa Giovanni Paolo Ii, 10
07100 -
Sassari (SS)
CF: PNNGVN66P26I452D
PIVA: 02317350904
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UFF.TEC.MAN n.60 del 23/02/2023
Fornitura di fioriture varie (lagerstroemia, ciclamini) da destinare ad alcuni spazi pubblici: Presa d'atto dell'avvenuta e regolare fornitura - liquidazione fattura n.ro 2/P del 23 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 905/2023 nei |
562,50€ |
2023 |
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna
UFF.TEC.MAN n.60 del 23/02/2023
562,50€
2023
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CAMBULA FABIO
Via Carbonazzi, 46/a
07100 -
Sassari (SS)
CF: CMBFBA70E03I452E
PIVA: 01760510907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.57 del 22/02/2023
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA inerenti gli "adempimenti e le verifiche di sicurezza sulle opere interferenti con il reticolo idrografico di cui alle Direttive in materia emanate con Deliberazioni della Giunta Regionale N. 43/2 in data 01 Settembre 2015" e relativa Variante del PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 delle N.A.: Presa d'atto presentazione dello studio e liquidazione fattura FPA 1/23 del 20 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 842/2023 nei confronti del Dott. Ing. Fabio CAMBULA, residente a Sassari in Via G. A. CARBONAZZI n.ro 46/a Codice Fiscale CMB FBA 70E03 I452E Partita Iva n.ro 01760510907 - Iscritto all'Albo professionale degli INGEGNERI di Sassari al n.719 |
11.420,32€ |
2023 |
CAMBULA FABIO
Servizio Tecnico Manutentivo n.57 del 22/02/2023
11.420,32€
2023
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STOCHINO PAOLO
Via E. D'arborea N. 7
08048 -
Tortoli' (NU)
CF: STCPLA68H25A454D
PIVA: 01047850910
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Servizio Tecnico Manutentivo n.48 del 16/02/2023
Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di ripristino viabilità, a seguito di frana, del tratto stradale in località "Su Pertusu", in agro del Comune di Florinas: Liquidazione acconto onorari mediante pagamento della fattura n.ro 3PA in data 27.01.2023 acquisita al protocollo dell'ente al n. 648/2023 a favore del Dott. Arch. Paolo Stochino - Via Eleonora D'Arborea n. 7 - 08048 TORTOLI' (NU) Codice Fiscale STCPLA68H25A454D Partita Iva n. 01047850910 - Codice CUP: H97H20001290001. |
24.298,83€ |
2023 |
STOCHINO PAOLO
Servizio Tecnico Manutentivo n.48 del 16/02/2023
24.298,83€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
374,24€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
374,24€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
743,64€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
743,64€
2023
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