Comune di Nuxis

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Provvedimento
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali - Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
n. 176 del 25/05/2020
TELECOM ITALIA SpA. - Spese telefoniche sostenute nel 3 bimestre 2020. Liquidazione fatture per complessivi euro 1.751,89 - CIG Z032BB8C68
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.751,89€
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n. 173 del 21/05/2020
Servizio di pulizia degli edifici di proprietą comunale e delle strutture annesse. APRILE 2020. Liquidazione fattura n. 34 del 19 maggio 2020 per complessivi Euro 1.368,33 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale di Santadi.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.368,33€
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n. 168 del 13/05/2020
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8720056534 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Marzo 2020. CIG ZC02C71B6B
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 65,55€
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n. 160 del 04/05/2020
Gestione servizi bibliotecari. Liquidazione fattura n.100412/20 del 29.04.2020 relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2020
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.405,46€
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n. 159 del 04/05/2020
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Liquidazione e pagamento fatture periodo aprile 2020 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 439,20€
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n. 155 del 27/04/2020
Gestione del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nella scuola dell'infanzia e pulizia dei relativi locali - A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 21 del 21.04.2020 alla Isar Soc. Coop. Sociale Onlus Santadi per il servizio svolto nel mese di marzo 2020
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 361,88€
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n. 152 del 23/04/2020
Servizio di pulizia degli edifici di proprietą comunale e delle strutture annesse. MARZO 2020. Liquidazione fattura n. 19 del 21 aprile 2020 per complessivi Euro 1.419,82 alla ISAR Societą Cooperativa Sociale di Santadi.-
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.419,82€
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n. 151 del 21/04/2020
OMINIA ABBONAMENTO ANNO 2020 E SERVIZI AGGIUNTIVI Liquidazione fatture n 04961/S del 17/04/2020 per complessivi Euro 1.690,20 CIG Z272CB403A
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.690,20€
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n. 146 del 16/04/2020
ABBONAMENTO ANNO 2020 progetto OMNIA ed acquisto prodotto "Quesiti Normativi" affidamento fornitura alla Societą GRAFICHE E GASPARI SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG Z272CB403A
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.690,20€
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n. 145 del 14/04/2020
Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e sostegno alla genitorialitą - Liquidazione fatture n. 274/2020 del 31.03.2020 e n. 275/2020 del 31.03.2020 alla Soc. Coop. Carbonia Futura di Carbonia per il servizio svolto nei mesi di FEBBRAIO E MARZO 2020
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.432,59€
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