| Area Amministrativa Finanziaria E Contabile n. 26 del 19/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.01659/S PER ACQUISTO N.10 ROTOLI ETICHETTE E N.10 RIBBON PER IL PROTOCOLLO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL. CIG: Z683D9B3E6. |
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212,28€ |
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Area Amministrativa Finanziaria E Contabile n. 26 del 19/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.01659/S PER ACQUISTO N.10 ROTOLI ETICHETTE E N.10 RIBBON PER IL PROTOCOLLO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL. CIG: Z683D9B3E6.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 212,28€
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| Area Patrimonio E Ambiente S.u.a.p.e. n. 22 del 19/02/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CDL DOTT.SSA MARINA MASSIDDA PER L'INCARICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI PER IL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2022. CIG: ZF33A243D2. |
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1.547,94€ |
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Area Patrimonio E Ambiente S.u.a.p.e. n. 22 del 19/02/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CDL DOTT.SSA MARINA MASSIDDA PER L'INCARICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI PER IL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2022. CIG: ZF33A243D2.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.547,94€
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| Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 7 del 15/02/2024 |
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO DI BUGGERRU Spostamento dei sedimenti e rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità e sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale ed il ripristino della navigabilità" - CUP: D63I18000010002 - CIG: 7846807DF8 - Atto di liquidazione saldo quota onorario per progettazione e direzione lavori alla società MARTECH S.R.L. |
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19.357,01€ |
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Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 7 del 15/02/2024
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO DI BUGGERRU Spostamento dei sedimenti e rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità e sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale ed il ripristino della navigabilità" - CUP: D63I18000010002 - CIG: 7846807DF8 - Atto di liquidazione saldo quota onorario per progettazione e direzione lavori alla società MARTECH S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.357,01€
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| Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 6 del 15/02/2024 |
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO DI BUGGERRU Spostamento dei sedimenti e rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità e sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale ed il ripristino della navigabilità" - CUP: D63I18000010002 - CIG: 7846807DF8 - Atto di liquidazione saldo onorario per progettazione e direzione lavori alla società SarLand S.R.L. |
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4.839,25€ |
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Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 6 del 15/02/2024
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO DI BUGGERRU Spostamento dei sedimenti e rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità e sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale ed il ripristino della navigabilità" - CUP: D63I18000010002 - CIG: 7846807DF8 - Atto di liquidazione saldo onorario per progettazione e direzione lavori alla società SarLand S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.839,25€
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| Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 5 del 15/02/2024 |
Impegno di spesa per l'affidamento all'Ing. Angelo Figus per la richiesta di autorizzazione demaniale per l' "Intervento di manutenzione straordinaria dei moli nel Porto di Buggerru ". CIG: B054DE2119 |
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2.080,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Pianificazione n. 5 del 15/02/2024
Impegno di spesa per l'affidamento all'Ing. Angelo Figus per la richiesta di autorizzazione demaniale per l' "Intervento di manutenzione straordinaria dei moli nel Porto di Buggerru ". CIG: B054DE2119
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.080,00€
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| Servizi Sociali n. 69 del 14/02/2024 |
L.162/98 Liquidazione competenze mese di Gennaio 2024 in favore del beneficiario identificabile con il codice PUA00005193/2023. |
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80,00€ |
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Servizi Sociali n. 69 del 14/02/2024
L.162/98 Liquidazione competenze mese di Gennaio 2024 in favore del beneficiario identificabile con il codice PUA00005193/2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 80,00€
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| Servizi Sociali n. 68 del 14/02/2024 |
ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA RIVOLTA AI MINORI: MANIFESTAZIONE NATALIZIA. LIQUIDAZIONE- . CIG: Z273D49910. |
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600,00€ |
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Servizi Sociali n. 68 del 14/02/2024
ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA RIVOLTA AI MINORI: MANIFESTAZIONE NATALIZIA. LIQUIDAZIONE- . CIG: Z273D49910.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Servizi Sociali n. 67 del 14/02/2024 |
Manifestazione sportiva Internazionale "Trail de Marganai" LIQUIDAZIONE- |
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360,00€ |
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Servizi Sociali n. 67 del 14/02/2024
Manifestazione sportiva Internazionale "Trail de Marganai" LIQUIDAZIONE-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 360,00€
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| Servizi Sociali n. 66 del 14/02/2024 |
L.R. 162/98 - Piani Personalizzati in favore di persone affette da Handicap grave. Liquidazione in favore di La Clessidra Società Cooperativa per il mese di Gennaio 2024. |
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264,00€ |
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Servizi Sociali n. 66 del 14/02/2024
L.R. 162/98 - Piani Personalizzati in favore di persone affette da Handicap grave. Liquidazione in favore di La Clessidra Società Cooperativa per il mese di Gennaio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 264,00€
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| Area Amministrativa Finanziaria E Contabile n. 25 del 14/02/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (N. 4054073) SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO COMMERCIALE RESIDUO AREA RGS (ex PCC). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B05CA947F5. |
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854,00€ |
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Area Amministrativa Finanziaria E Contabile n. 25 del 14/02/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (N. 4054073) SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO COMMERCIALE RESIDUO AREA RGS (ex PCC). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B05CA947F5.
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Spesa prevista: 854,00€
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