Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO-MANUTENTIVO	463	18/07/2017	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG ZB21D518BA - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 463 del 18/07/2017 Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG ZB21D518BA - Impegno di spesa
TECNICO-MANUTENTIVO	462	18/07/2017	OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 462 del 18/07/2017 OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	461	17/07/2017	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente -Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 461 del 17/07/2017 Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente -Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	460	17/07/2017	Liquidazione fatture per consumi Tim-Telecom 4 Bimestre 2017	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 460 del 17/07/2017 Liquidazione fatture per consumi Tim-Telecom 4 Bimestre 2017
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	459	17/07/2017	Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 459 del 17/07/2017 Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2017 al 30/06/2017.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	458	17/07/2017	Coperture assicurative dell'Ente sino al 31.12.2017 - Liquidazione premi	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 458 del 17/07/2017 Coperture assicurative dell'Ente sino al 31.12.2017 - Liquidazione premi
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	457	17/07/2017	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali) anno 2017.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 457 del 17/07/2017 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali) anno 2017.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	456	17/07/2017	Liquidazione fatture alla MIDA srl per fornitura toner e cartucce uffici comunali anno 2017. Rettifica determinazione n° 300 del 17.05.2017	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 456 del 17/07/2017 Liquidazione fatture alla MIDA srl per fornitura toner e cartucce uffici comunali anno 2017. Rettifica determinazione n° 300 del 17.05.2017
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	455	17/07/2017	Liquidazione spese preventivamente impegnate: 1) ditta BFREE per servizio mensa mesi di maggio e giugno 2017; 2) ditta MEM Informatica per assistenza sito anno 2017 3) ditta Eidostech per assistenza tecnica 4) ditta Formel per abbonamento online Servizi alla persona ed appalti e contratti 5) ditta Cartaria Val.dy per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2017	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 455 del 17/07/2017 Liquidazione spese preventivamente impegnate: 1) ditta BFREE per servizio mensa mesi di maggio e giugno 2017; 2) ditta MEM Informatica per assistenza sito anno 2017 3) ditta Eidostech per assistenza tecnica 4) ditta Formel per abbonamento online Servizi alla persona ed appalti e contratti 5) ditta Cartaria Val.dy per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2017
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	454	15/07/2017	Impegno di spesa in favore della ditta GIESSE FORNITURE Srl per l'acquisto di divise estive per il personale della Polizia Locale. CIG ZEC1F5E75E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 454 del 15/07/2017 Impegno di spesa in favore della ditta GIESSE FORNITURE Srl per l'acquisto di divise estive per il personale della Polizia Locale. CIG ZEC1F5E75E
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	453	15/07/2017	Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli SpA per l'acquisto di verbali per l'accertamento di violazione alle norme sulla circolazione stradale. CIG Z381F5E6E5 - ZCF1F81643 - ZF01FC9A4E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 453 del 15/07/2017 Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli SpA per l'acquisto di verbali per l'accertamento di violazione alle norme sulla circolazione stradale. CIG Z381F5E6E5 - ZCF1F81643 - ZF01FC9A4E
SERVIZI SOCIALI	452	14/07/2017	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 30/06/2017.MESE DI MAGGIO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 452 del 14/07/2017 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 30/06/2017.MESE DI MAGGIO.
SERVIZI SOCIALI	451	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE NEL MESE DI GIUGNO AL BENEFICIARIO N.70	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 451 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE NEL MESE DI GIUGNO AL BENEFICIARIO N.70
SERVIZI SOCIALI	450	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO. BENEFICIARIO N. 181	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 450 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO. BENEFICIARIO N. 181
SERVIZI SOCIALI	449	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. SPETTANZE DOVUTE MESE EDI GIUGNO BENEFICIARIO N. 81	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 449 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. SPETTANZE DOVUTE MESE EDI GIUGNO BENEFICIARIO N. 81
SERVIZI SOCIALI	448	14/07/2017	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 17 utenti beneficiari.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 448 del 14/07/2017 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 17 utenti beneficiari.
SERVIZI SOCIALI	447	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2017.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 447 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2017.
SERVIZI SOCIALI	446	14/07/2017	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 31 utenti periodo giugno 2017	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 446 del 14/07/2017 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 31 utenti periodo giugno 2017
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	445	14/07/2017	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2014 E PRECEDENTI -ACCERTAMENTO INPS DEL 03.07.2017- LIQUIDAZIONE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 445 del 14/07/2017 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2014 E PRECEDENTI -ACCERTAMENTO INPS DEL 03.07.2017- LIQUIDAZIONE
TECNICO-MANUTENTIVO	444	12/07/2017	FORNITURA E ATTIVAZIONE LICENZE ANTIVIRUS PER TRE ANNI - CIG Z901F4CCB5 - Trattativa Diretta MEPA - Affidamento alla ditta ULISSE SRL di Gradisca D'Isonzo (GZ) e contestuale impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 444 del 12/07/2017 FORNITURA E ATTIVAZIONE LICENZE ANTIVIRUS PER TRE ANNI - CIG Z901F4CCB5 - Trattativa Diretta MEPA - Affidamento alla ditta ULISSE SRL di Gradisca D'Isonzo (GZ) e contestuale impegno di spesa
TECNICO-MANUTENTIVO	442	12/07/2017	Affidamento indagini geognostiche nell'ambito dei lavori di RIORDINO PONTILI IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO" (CUP E37E15000140002) - CIG ZFA1F29A0E	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 442 del 12/07/2017 Affidamento indagini geognostiche nell'ambito dei lavori di RIORDINO PONTILI IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO DI CASTELSARDO" (CUP E37E15000140002) - CIG ZFA1F29A0E
TECNICO-MANUTENTIVO	441	12/07/2017	PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compreso fondo interno)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 441 del 12/07/2017 PROROGA 2° SEMESTRE 2017 dell'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO NELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI al Geom. Giovannina Gaspa (CIG Z6B1F4B7F3) e contestuale impegno di spesa (compreso fondo interno)
TECNICO-MANUTENTIVO	440	12/07/2017	Liquidazione acconto sulla fattura di saldo Stato Finale alla Ditta appaltatrice OPERE GEOTECNICHE Snc con sede in MONASTIR (CA) - CIG 5825288BB8 per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" - CUP E39H12000540002.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 440 del 12/07/2017 Liquidazione acconto sulla fattura di saldo Stato Finale alla Ditta appaltatrice OPERE GEOTECNICHE Snc con sede in MONASTIR (CA) - CIG 5825288BB8 per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" - CUP E39H12000540002.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	443	12/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA TARI ANNO 2017- LIQUIDAZIONE DELLA FATT. ELETTRONICA N. 37_17 DEL 15.06.2017 DELLA DITTA MAIL POST DI SFERLAZZA SIMONE CON SEDE IN CEFALU' , AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 443 del 12/07/2017 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA TARI ANNO 2017- LIQUIDAZIONE DELLA FATT. ELETTRONICA N. 37_17 DEL 15.06.2017 DELLA DITTA MAIL POST DI SFERLAZZA SIMONE CON SEDE IN CEFALU' , AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.
TECNICO-MANUTENTIVO	439	11/07/2017	Affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per l'istruttoria e predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica al Geom. Alessandro MELA e impegno di spesa - CIG Z7E1F3AB85.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 439 del 11/07/2017 Affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per l'istruttoria e predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica al Geom. Alessandro MELA e impegno di spesa - CIG Z7E1F3AB85.
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