ATHENA S.R.L.
Z.i. Predda Niedda Str. 28
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01368460901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 06/02/2023 Affidamento dei lavori per la realizzazione di un sistema Videoconferenza mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv in Legge n. 108/2021: Presa d'atto regolarità delle forniture e dei servizi di installazione e liquidazione fattura n. 5/27 in data 31 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n. 568/2023 a favore della Ditta ATHENA Srl con sede in Sassari - Z. I. Predda NIedda str. 28 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 01368460901 |
4.135,80€ |
2023 |
ATHENA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 06/02/2023
4.135,80€
2023
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ATHENA S.R.L.
Z.i. Predda Niedda Str. 28
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01368460901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 06/02/2023 Fornitura licenze MICROSOFT OFFICE 2019 da installare sui PC in dotazione agli uffici comunali - Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016: Presa d'atto regolarità della fornitura e contestuale liquidazione della fattura n.ro 5/31 del 31 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n. 567/2023 a favore della ditta ATHENA Srl - Predda Niedda nord str. 28 - Sassari - P.Iva 01368460901 |
1.220,00€ |
2023 |
ATHENA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 06/02/2023
1.220,00€
2023
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ATHENA S.R.L.
Z.i. Predda Niedda Str. 28
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01368460901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.39 del 06/02/2023 Affidamento del servizio per la fornitura di un nuovo PC da destinare al servizio di Segreteria e rinnovo licenze software - Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016: Presa d'atto regolarità della fornitura ed esecuzione dei servizi e liquidazione fattura n. 5/30 del 31 gennaio 2023 acquisita al protocollo n. 562/2023 a favore della ditta ATHENA Srl - Predda Niedda nord str. 28 - Sassari - P.Iva 01368460901 |
1.122,40€ |
2023 |
ATHENA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.39 del 06/02/2023
1.122,40€
2023
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 01/02/2023 Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione degli interventi di cui al "Contributo a favore del Comune di Florinas per il recupero urbano di un'area degradata posta nel centro storico del predetto Comune, mediante la realizzazione di una piazza nell'angolo tra la via Mannu e la via Eleonora d'Arborea" - CUP: H97D22000150003 - Liquidazione fatture in acconto n.ro 3/PA e 4/PA in data 19 gennaio 2023 acquisite al protocollo ai n.ri 435 e 436/2023 a favore del Dott. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU', con studio professionale in Sassari nella via Pietro Mastino n. 2, Partita Iva n.ro 0246701090 |
17.301,81€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 01/02/2023
17.301,81€
2023
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 01/02/2023 Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione degli interventi di cui al "Contributo a favore del Comune di Florinas per il recupero urbano di un'area degradata posta nel centro storico del predetto Comune, mediante la realizzazione di una piazza nell'angolo tra la via Mannu e la via Eleonora d'Arborea" - CUP: H97D22000150003 - Liquidazione fatture in acconto n.ro 3/PA e 4/PA in data 19 gennaio 2023 acquisite al protocollo ai n.ri 435 e 436/2023 a favore del Dott. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU', con studio professionale in Sassari nella via Pietro Mastino n. 2, Partita Iva n.ro 0246701090 |
20.762,19€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 01/02/2023
20.762,19€
2023
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CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Via Romagnoli, 13
48123 -
Ravenna (RV)
CF: 02365600390 PIVA: 02365600390
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Servizio Tecnico Manutentivo n.36 del 06/02/2023 Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (RU) classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13 febbraio 2014 nell'A.R.O. costituita dai comuni di Codrongianos, Florinas e Ploaghe. Liquidazione fattura n.ro 51 - P del 31 gennaio 2023 assunta al protocollo dell'ente al n.ro 546/2023, in favore della ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSILITA' DI GENNAIO 2023 |
13.647,70€ |
2023 |
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Servizio Tecnico Manutentivo n.36 del 06/02/2023
13.647,70€
2023
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FATICONI S.P.A
Via Calamattia,10
09134 -
Cagliari PIVA: 01117510923
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Servizio Tecnico Manutentivo n.37 del 06/02/2023 Fornitura PLOTTER Canon TM-300 MFP L36ei da 36 pollici (914,4 mm) con funzioni di stampa e di acquisizione immagine - CONTRATTO PLURIENNALE DI NOLEGGIO - Liquidazione fattura n.ro 000159PA del 3 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 547/2023 per canone noleggio in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923 |
420,90€ |
2023 |
FATICONI S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.37 del 06/02/2023
420,90€
2023
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 02/02/2023 Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2020 al 31 dicembre 2022: Liquidazione fattura n.ro 00002/2023 del 1 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente n.ro 519/2023 come presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2023 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 02/02/2023
1.677,60€
2023
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 02/02/2023 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 22_23 del 2 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 522/2023 per canone mensile periodo GENNAIO 2023 alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 02/02/2023
1.503,04€
2023
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023 Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 01 in data 1 febbraio 2023 acquisita al protocollo n.ro 520/2023 in favore della ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023
4.755,35€
2023
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