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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
Intervento di ripristino del corretto funzionamento del sistema di video sorveglianza cittadino mediante la verifica delle tratte del link radio punto - multipunto e delle telecamere installate nel centro abitato del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 2023 63 del 16/02/2023 a favore della ditta I.T.M. TELEMATICA Srl - Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 - Sassari - Partita Iva n.ro 01560530907 |
344,92€ |
2023 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
344,92€
2023
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Via Minghetti, 18
40057 -
Cadriano Di Granarolo Emilia (BO)
CF: 00089070403
PIVA: 00089070403
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Servizio Tecnico Manutentivo n.53 del 20/02/2023
Rinnovo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, dell'esecuzione del servizio di hosting relativo al sito istituzionale - Annualità 2023: Liquidazione fattura n.ro 02293/S del 17/02/2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 804/2023 a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari Srl - Via M.Minghetti n.ro 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - P.Iva 00089070403 |
3.050,00€ |
2023 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.53 del 20/02/2023
3.050,00€
2023
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SAPICO S.R.L.
Via Gramsci N. 87/a
07030 -
Viddalba (SS)
PIVA: 02602490902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.29 del 01/02/2023
"Interventi di messa a norma ed in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione ed efficientamento energetico con trasformazione del fabbricato adibito a comunità integrata per anziani denominata "VILLA MARGHERITA" in edificio a energia quasi zero (nZEB), nell'ambito del programma di spesa di cui alla L.R. n.ro 1/2018, art. 5, comma 15: Approvazione 1^ SAL e contestuale pagamento della fattura n.ro 0000002/2023 del 27 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 440/2023 nei confronti dell'ATI costituito dall'impresa SAPICO SRL con sede legale in via Gramsci 87/a, 09030, Viddalba e dall'impresa REAL ITALY SCARL, con sede legale in via Zahmenof 817, Vicenza |
57.408,76€ |
2023 |
SAPICO S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.29 del 01/02/2023
57.408,76€
2023
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FATICONI S.P.A
Via Calamattia,10
09134 -
Cagliari
PIVA: 01117510923
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Servizio Tecnico Manutentivo n.50 del 16/02/2023
Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone trimestrale. Liquidazioni fattura n.ro 000230PA del 13 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 702/2023 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923 |
496,54€ |
2023 |
FATICONI S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.50 del 16/02/2023
496,54€
2023
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MAGGIOLI SPA
Via Del Carpino, 8
47822 -
Santarcangelo Di Romagna (RN)
CF: 06188330150
PIVA: 02066400405
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Servizio Tecnico Manutentivo n.46 del 13/02/2023
Rinnovo prodotti software, servizio di hosting, geoportale comune di Florinas annualità 2022/2023. Liquidazione fattura n.ro 0002106401del 31 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 646/2023 in favore della ditta Maggioli Informatica - Gruppo Maggioli Spa - Via Bornaccino, 101 - Santarcangelo di R. (RN) - P.Iva 02066400405 |
3.228,12€ |
2023 |
MAGGIOLI SPA
Servizio Tecnico Manutentivo n.46 del 13/02/2023
3.228,12€
2023
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ELMI S.R.L.
Localita' Ottava Via Spina Bortigal
07100 -
Sassari (SS)
CF: 01961950902
PIVA: 01961950902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.45 del 10/02/2023
SERVIZIO TRIENNALE DI COMODATO D'USO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n.ro 102-32/2023 del 9 febbraio 2023 - annualità 2023 - acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 640/2023 a favore della ditta Elmi Srl - Servizio di sicurezza - S.S. 131 km 220,200 Reg. Ottava, Via Spina Bortigali 182- SASSARI Partita Iva e Codice Fiscale 01961950902 |
939,40€ |
2023 |
ELMI S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.45 del 10/02/2023
939,40€
2023
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Etjca S.p.a.
Corso Sempione, 39
20145 -
Milano (MI)
CF: 12720200158
PIVA: 12720200158
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Servizi Socio Culturali n.36 del 20/02/2023
CONTRATTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ETJCA SPA DI MILANO PER COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2023. CIG: Z9134EE40E |
3.464,94€ |
2023 |
Etjca S.p.a.
Servizi Socio Culturali n.36 del 20/02/2023
3.464,94€
2023
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.32 del 16/02/2023
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2021. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN SITUAZIONI DI DISABILITA' GRAVE LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE 2 BENEFICIARI, DICEMBRE 2022 |
83,06€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.32 del 16/02/2023
83,06€
2023
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GBR ROSSETTO SPA
Vai E. Fermi, 7
35030 -
Rubano (PD)
PIVA: 00304720287
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Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI |
309,54€ |
2023 |
GBR ROSSETTO SPA
Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
309,54€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Altre n.1 del 01/01/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
1.144,49€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Altre n.1 del 01/01/2023
1.144,49€
2023
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