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MERELLA ALESSANDRO
Via Grazia Deledda, 4
07030 -
Florinas (SS)
CF: MRLLSN68M26D637P
PIVA: 01311530909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.214 del 01/08/2019
Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 14 del 29 luglio 2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2019 |
MERELLA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.214 del 01/08/2019
4.755,35€
2019
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CO.GE.SA. SRL
Via Verdi 1
07014 -
Ozieri (SS)
CF: 02378940908
PIVA: 02378940908
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Servizio Tecnico Manutentivo n.213 del 31/07/2019
Legge di bilancio anno 2019 - Contributi Ministero dell'Interno per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n.ro 40 del 31/07/2019 presentata dalla ditta Co.Ge.Sa. Costruzioni Generali Saba Srl |
20.077,67€ |
2019 |
CO.GE.SA. SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.213 del 31/07/2019
20.077,67€
2019
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MB ENGINEERING DEGLI INGG. MASIA ROBERTO E BRAU GAVINO
Via Chironi 5/d
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02315840906
PIVA: 02315840906
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Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 29/07/2019
POR FESR 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di Via Grazia DELEDDA e nella scuola elementare di Via Roma - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza: Liquidazione fattura di acconto per attività di progettazione alla Società mb Engineering degli Ingg. Roberto MASIA e Gavino BRAU S.n.c. - SOCIETA' DI PROFESSIONISTI - Via Chironi, 5/d - SASSARI - Partita Iva n.ro 02315840906 nella persona del Dott. Ing. Gavino BRAU |
5.311,00€ |
2019 |
MB ENGINEERING DEGLI INGG. MASIA ROBERTO E BRAU GAVINO
Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 29/07/2019
5.311,00€
2019
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MB ENGINEERING DEGLI INGG. MASIA ROBERTO E BRAU GAVINO
Via Chironi 5/d
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02315840906
PIVA: 02315840906
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Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 29/07/2019
POR FESR 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di Via Grazia DELEDDA e nella scuola elementare di Via Roma - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza: Liquidazione fattura di acconto per attività di progettazione alla Società mb Engineering degli Ingg. Roberto MASIA e Gavino BRAU S.n.c. - SOCIETA' DI PROFESSIONISTI - Via Chironi, 5/d - SASSARI - Partita Iva n.ro 02315840906 nella persona del Dott. Ing. Gavino BRAU |
18.293,47€ |
2019 |
MB ENGINEERING DEGLI INGG. MASIA ROBERTO E BRAU GAVINO
Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 29/07/2019
18.293,47€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K
PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.210 del 26/07/2019
Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 9/FE del 8 luglio 2019 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.210 del 26/07/2019
1.677,60€
2019
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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.209 del 26/07/2019
Bando GAL misura 321 azione 4 - accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione pacchetto che comprende l'assistenza, la sorveglianza, la manutenzione e la connettività per l'annualità corrente dell'impianto FIART (free internet for Anglona Romangia e per il territorio). Servizio di monitoraggio e manutenzione della rete "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione (Progetto FIART)" - PERIODO Gennaio- Giugno 2019 -: Liquidazione fattura n.ro 408PA in data 30 Giugno 2019 e pervenuta al protocollo del Comune di Florinas in data 26/07/2019 al n.ro 3533 in favore della Ditta ITM Telematica - Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 28 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 01560530907 |
2.291,16€ |
2019 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.209 del 26/07/2019
2.291,16€
2019
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CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri
Zona Industriale - C/o C. Servizi
07014 -
Ozieri (SS)
CF: 81000150904
PIVA: 00855530903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.204 del 15/07/2019
Liquidazione fattura n.ro FP/142 del 19 giugno 2019 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904. |
1.944,98€ |
2019 |
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri
Servizio Tecnico Manutentivo n.204 del 15/07/2019
1.944,98€
2019
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KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca
Via Iv Novembre, 28
07100 -
Sassari (SS)
CF: SNNSVT68R13I452C
PIVA: 01848120901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.194 del 15/07/2019
Rinnovo di n.8 caselle PEC - Liquidazione fattura n.ro 52/E del 01/07/2019 presentata dalla società Kronoweb, con sede in Olbia, Via San Gaetano, 10; P.Iva 01848120901 |
366,00€ |
2019 |
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca
Servizio Tecnico Manutentivo n.194 del 15/07/2019
366,00€
2019
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SGP S.R.L. UNIPERSONALE
Viale Europa N. 7
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 01176150918
PIVA: 01176150918
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Servizio Tecnico Manutentivo n.200 del 15/07/2019
Lavori di manutenzione aree adibite a verde pubblico - Liquidazione fattura n.ro 261/SS del 15/07/2019 presentata dalla ditta SGP Srl Unipersonale - Viale Europa n.ro 7 - Nuoro - P.Iva 01176150918 |
551,32€ |
2019 |
SGP S.R.L. UNIPERSONALE
Servizio Tecnico Manutentivo n.200 del 15/07/2019
551,32€
2019
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SGP S.R.L. UNIPERSONALE
Viale Europa N. 7
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 01176150918
PIVA: 01176150918
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Servizio Tecnico Manutentivo n.201 del 15/07/2019
Lavori di manutenzione straordinari viabilità urbana mediante la posa di conglomerato bituminoso - Liquidazione fattura n.ro 262/SS del 15/07/2019 presentata dalla ditta SGP Srl Unipersonale - Viale Europa n.ro 7 - Nuoro - P.Iva 01176150918 |
507,52€ |
2019 |
SGP S.R.L. UNIPERSONALE
Servizio Tecnico Manutentivo n.201 del 15/07/2019
507,52€
2019
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