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MELONI MARIA GRAZIA
Via Delle Baleari N. 28/c
07041 -
Alghero (SS)
CF: MLNMGR77D57I452R
PIVA: 02616310906
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Servizio Tecnico Manutentivo n.94 del 19/04/2022
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA inerente il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ relativo al triennio 2018-2020: "Intervento di riqualificazione strutturale e funzionale nell'edificio della scuola Primaria di via Roma a Florinas - Codice ARES SS101622 - al fine della piena agibilità e funzionalità dell'immobile mediante la messa in sicurezza dei solai nelle aule, la parziale sostituzione di infissi, l'adeguamento dei bagni e dei locali di servizio, la revisione e l'adeguamento degli impianti per il raggiungimento della piena agibilità e funzionalità dell'edificio scolastico": Liquidazione fattura acconto per conduzione dei lavori (DDLL) n.ro 1_22 in data 14 Aprile 2022 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 1.913/2022 nei confronti del Dott. Ing. Maria Grazia MELONI, nata a Sassari il 17 Aprile 1977, residente a Alghero in via Delle Baleari n° 28/c Codice Fiscale MLNMGR77D57I452R Partita Iva n° 02616310906 |
7.653,29€ |
2022 |
MELONI MARIA GRAZIA
Servizio Tecnico Manutentivo n.94 del 19/04/2022
7.653,29€
2022
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AXOSAN di Michele Carboni
Via Amendola N. 68
07100 -
Sassari (SS)
CF: CRBMHL81M17G203G
PIVA: 02400160905
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Servizio Tecnico Manutentivo n.96 del 19/04/2022
FORNITURA DI ARREDI - "Interventi di messa a norma ed in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione ed efficientamento energetico della comunità integrata per anziani denominata "VILLA MARGHERITA" posta in abitato del Comune di Florinas: bando RAS "programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. l.r. n. 1/2018, art. 5, comma 15" : Presa d'atto della parziale fornitura e liquidazione fattura in acconto n.ro 142 del 15 Aprile 2022 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 1.923/2022 nei confronti della Ditta Axosan di Michele Carboni con sede in Sassari, via Amendola n.ro 68 P.IVA 02400160905 |
45.191,03€ |
2022 |
AXOSAN di Michele Carboni
Servizio Tecnico Manutentivo n.96 del 19/04/2022
45.191,03€
2022
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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.97 del 19/04/2022
Fornitura di materiale informatico e realizzazione rete Lan mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR): Liquidazione saldo sulla fornitura pari al 50% mediante pagamento della fattura n.ro 152 dell'8 Aprile 2022 acquisita al prot. n.ro 1.936/2022 in favore della ditta I.T.M. TELEMATICA SRL, con sede legale in Zona Industriale Predda Niedda Nord, 07100, Sassari (SS), Codice Fiscale n° 01560530907 |
2.397,30€ |
2022 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.97 del 19/04/2022
2.397,30€
2022
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali mediante ordine d'acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Liquidazione fatture n.ro 701828 - 701829 dell'11 Aprile 2022 acquisite al protocollo dell'ente ai n.ri 1904- 1905/2022 presentate dalla ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903. |
971,38€ |
2022 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
971,38€
2022
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali mediante ordine d'acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Liquidazione fatture n.ro 701828 - 701829 dell'11 Aprile 2022 acquisite al protocollo dell'ente ai n.ri 1904- 1905/2022 presentate dalla ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903. |
598,01€ |
2022 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
598,01€
2022
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali mediante ordine d'acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Liquidazione fatture n.ro 701828 - 701829 dell'11 Aprile 2022 acquisite al protocollo dell'ente ai n.ri 1904- 1905/2022 presentate dalla ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903. |
3.000,00€ |
2022 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
3.000,00€
2022
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali mediante ordine d'acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Liquidazione fatture n.ro 701828 - 701829 dell'11 Aprile 2022 acquisite al protocollo dell'ente ai n.ri 1904- 1905/2022 presentate dalla ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903. |
140,35€ |
2022 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.93 del 19/04/2022
140,35€
2022
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CREDITORI DIVERSI
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Servizi Socio Culturali n.62 del 26/04/2022
Previsione spesa L.R. n° 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2022. Presa d'atto e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione 1° acconto mesi Gennaio/maggio 2022 |
16.157,46€ |
2022 |
CREDITORI DIVERSI
Servizi Socio Culturali n.62 del 26/04/2022
16.157,46€
2022
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PITTUI FLORIANA
CF: PTTFRN90M60I452F
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Servizi Socio Culturali n.61 del 19/04/2022
intervento RAC annualità 2022- 7^ annualità. Impegno di spesa annualità 2022. Liquidazione mesi gennaio/marzo 22 |
3.999,99€ |
2022 |
PITTUI FLORIANA
Servizi Socio Culturali n.61 del 19/04/2022
3.999,99€
2022
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SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.
Via Nuova 18
07022 -
Berchidda (OT)
CF: 02313930907
PIVA: 02313930907
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Servizio Finanziario n.16 del 13/04/2022
Ditta Sardegna Tributi S.r.l. Liquidazione Fattura n.04_22 del 16.03.2022 |
850,90€ |
2022 |
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.
Servizio Finanziario n.16 del 13/04/2022
850,90€
2022
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