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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
1.173,99€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
1.173,99€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
505,63€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
505,63€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
84,41€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
84,41€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
767,84€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
767,84€
2023
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
50,72€ |
2023 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.59 del 22/02/2023
50,72€
2023
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GBR ROSSETTO SPA
Vai E. Fermi, 7
35030 -
Rubano (PD)
PIVA: 00304720287
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Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI |
382,15€ |
2023 |
GBR ROSSETTO SPA
Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
382,15€
2023
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GBR ROSSETTO SPA
Vai E. Fermi, 7
35030 -
Rubano (PD)
PIVA: 00304720287
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Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI |
251,66€ |
2023 |
GBR ROSSETTO SPA
Servizio Finanziario n.6 del 06/02/2023
251,66€
2023
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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
Intervento di ripristino del corretto funzionamento del sistema di video sorveglianza cittadino mediante la verifica delle tratte del link radio punto - multipunto e delle telecamere installate nel centro abitato del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 2023 63 del 16/02/2023 a favore della ditta I.T.M. TELEMATICA Srl - Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 - Sassari - Partita Iva n.ro 01560530907 |
1.634,68€ |
2023 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
1.634,68€
2023
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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
Intervento di ripristino del corretto funzionamento del sistema di video sorveglianza cittadino mediante la verifica delle tratte del link radio punto - multipunto e delle telecamere installate nel centro abitato del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 2023 63 del 16/02/2023 a favore della ditta I.T.M. TELEMATICA Srl - Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 - Sassari - Partita Iva n.ro 01560530907 |
1.863,40€ |
2023 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
1.863,40€
2023
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ITM TELEMATICA
Zona Industriale Predda Niedda Nord
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01560530907
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
Intervento di ripristino del corretto funzionamento del sistema di video sorveglianza cittadino mediante la verifica delle tratte del link radio punto - multipunto e delle telecamere installate nel centro abitato del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.ro 2023 63 del 16/02/2023 a favore della ditta I.T.M. TELEMATICA Srl - Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 - Sassari - Partita Iva n.ro 01560530907 |
2.989,00€ |
2023 |
ITM TELEMATICA
Servizio Tecnico Manutentivo n.54 del 20/02/2023
2.989,00€
2023
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