Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 158 del 19/04/2019
OMINIA ABBONAMENTO ANNO 2019 E SERVIZI AGGIUNTIVI Liquidazione fatture n 05467/S del 17/04/2019 e n 05468/S del 17/04/2019 per complessivi Euro 1690,20.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 157 del 17/04/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 - Programma "Ritornare a casa" 2018 Utente F.G. - Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di marzo 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 156 del 17/04/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 - Programma "Ritornare a casa" 2018 Utente P.A. - Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di MARZO 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 155 del 17/04/2019
Quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate dall'AIAS di Cagliari in regime residenziale e semiresidenziale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione della contabilità relativa al mese di Marzo 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 154 del 17/04/2019
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2050c - Liquidazione fattura n. 74EL del 12-3-2019di complessivi Euro 739,75 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 153 del 17/04/2019
Legge 448/98 art. 65 - Concessione assegno nucleo familiare J.A. Anno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 152 del 17/04/2019
L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau" Liquidazione 5 mensilità
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 151 del 17/04/2019
Liquidazione competenze al Dott. Angelo Giovanni Ursillo per l'attività svolta in qualità di Revisore dei Conti nell'anno 2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 150 del 16/04/2019
Piani Personalizzati legge 162/1998 Approvazione scheda "allegato A" relativa alla certificazione delle economie accertate al 31.12.2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 149 del 12/04/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese relative al mese di MARZO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 148 del 12/04/2019
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese sostenute nel mese di marzo 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 147 del 12/04/2019
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese sostenute nei mese di marzo 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 146 del 12/04/2019
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di MARZO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 145 del 12/04/2019
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 11 19 del 04.04.2019 di € 1.281,00, relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2019, alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei -
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 144 del 12/04/2019
OGGETTO: Abbonamento progetto OMNIA ed acquisto prodotto "Quesiti Normativi". Affidamento fornitura alla Ditta GRAFICHE E.GASPARI SRL. Assunzione impegno contabile CIG Z5C2806295 .
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 143 del 12/04/2019
Assunzione impegno contabile per viaggi e/o trasferte di servizio da effettuarsi dai dipendenti, dal Segretario Comunale e dagli Amministratori fuori dal territorio comunale. Anno 2019.-
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 142 del 11/04/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719100693 di € 1.213,16 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Febbraio 2019. CIG ZD3273F995
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 141 del 11/04/2019
Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 1 TRIMESTRE- pari a Euro 1.192,72.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 140 del 06/04/2019
Aggiornamento inventario dei beni mobili, immobili patrimoniali ed demaniali al 31/12/2018 e del patrimonio. Presa d'atto.
Area Tecnica
num.part. 101 del 04/04/2019
Appalto biennale "servizi di pulizia piazze e svuotamento cestini portarifiuti". Liquidazione fattura n. 1/26 del 28.02.2019, di Euro 853,27, della Coop. Soc. B" LA GHIANDA a r.l. di Sanluri (SU) per canone marzo 2019. CIG ZAD1E46A3C.
Area Tecnica
num.part. 100 del 04/04/2019
Intervento di sistemazione infissi edifici scolastici e centro sociale. Liquidazione fattura n. 29 del 25.03.2019 di complessivi € 231,80 all'operatore economico "Ciccu AF Infissi S.N.C" di Nuxis. CIG Z1925232B3
Area Tecnica
num.part. 99 del 04/04/2019
Servizi gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria impianti illuminazione pubblica ed elettrici di edifici comunali, scolastici, di servizio dell'acquedotto ed altri vari. Liquidazione fattura operatore "C.I.M.EL. di Gaias Maurizio" di Giba (SU) n. 14/PA del 01.04.2019 di complessivi Euro 3.294,00, per canone gennaio-febbraio-marzo 2019. CIG ZE62781FA6 .
Area Tecnica
num.part. 98 del 04/04/2019
Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale per il personale del progetto LSU. Liquidazione fattura n. 387 del 27.03.2019 di complessivi € 600,00 dell'operatore economico Francesco Contini Eredi s.a.s. di Carbonia. CIG: Z4D2602BBD
Area Tecnica
num.part. 97 del 04/04/2019
Smaltimento rifiuto "secco indifferenziato" Tecnocasic SpA di Capoterra (CA). Liquidazione fattura nn. 290/19 del 27.03.2019 di complessivi Euro 2.479,07. Periodo febbraio 2019. CIG Z25277CA4B.
Area Tecnica
num.part. 96 del 04/04/2019
Smaltimento rifiuto "secco indifferenziato" Tecnocasic SpA di Capoterra (CA). Liquidazione fattura nn. 273/19 del 26.03.2019 di complessivi Euro 2.560,00. Periodo gennaio 2019. CIG Z25277CA4B.
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