Città di Castelsardo
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZI SOCIALI | 01/03/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 163 del 01/03/2021 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. PROROGA SCADENZA CONTRATTO. |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 01/03/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 170 del 01/03/2021 Pagamento tassa di circolazione dei mezzi comunali annualità 2021 - Impegno di spesa in favore dell'Economo Comunale. |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 01/03/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 169 del 01/03/2021 Erogazione anticipazione fondo cassa economale 2021 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 01/03/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 167 del 01/03/2021 Liquidazione fatture per consumi energetici società Enel Energia SPA mesi di Dicembre 2020, Gennaio 2021 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 26/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 161 del 26/02/2021 Determinazione delle somme da riversare alla Provincia di Sassari quale quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - TEFA . Liquidazione e versamento delle somme relative alle annualità pregresse incassate nell'anno 2020. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 26/02/2021 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 160 del 26/02/2021 PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021-PROCEDURA UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERINATO DI N.1 ISTRUTTORE -AREA FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI- ASSUNZIONE DEL SIGNOR PUGGIONI GIULIO DAL 01.03.2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 149 del 22/02/2021 SERVIZIO SET SOFFERENTI MENTALI E DISABILI PSICHICI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 148 del 22/02/2021 PROGETTO RITORNARE A CASA BENEFICIARIO N 236. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GENNAIO |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 147 del 22/02/2021 INSERIMENTO UTENTE NR. 152 PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CENACOLO DI MARIA" DI SASSARI GESTITA DALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER L'ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 146 del 22/02/2021 INSERIMENTO UTENTE NR. 235 PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CENACOLO DI MARIA" DI SASSARI GESTITA DALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER L'ANNO IN CORSO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 145 del 22/02/2021 SERVIZIO INFORMAGIOVANI INFORMALAVORO E SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 144 del 22/02/2021 INSERIMENTO UTENTE NR. 469 PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI "LA CASA SULL'ALBERO" DI SORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2021. |
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SERVIZI SOCIALI | 22/02/2021 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 143 del 22/02/2021 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 22/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 151 del 22/02/2021 Affidamento diretto per la realizzazione delle configurazioni delle nuove linee dati attivate dal Comune. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 22/02/2021 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 142 del 22/02/2021 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.02.2020 E ART.2 DEL D.L. 23.11.2021 N.154 BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI CONVENZIONATI ADERENTI ALL'INIZIATIVA. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 22/02/2021 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 141 del 22/02/2021 APPLICAZIONE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020- LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI SEGRETARI COMUNALI IN SERVIZIO E CESSATI. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 18/02/2021 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 139 del 18/02/2021 "Servizio Autospurgo" Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea c/o cortile scuola infanzia Via Vespucci. Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta LEONI Ambiente srl - CIG ZBE30831F2 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 138 del 18/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MDEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE PER L'ANNO 2021 - ORDINE DIRETTO SU ME.PA - DITTA HALLEI SARDEGNA |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 137 del 18/02/2021 Liquidazione fattura per il contratto di assistenza e manutenzione dei ponti radio alla società Media-live annualità 2021 e per il servizio di sanificazione degli uffici comunali effettuato nel mese di dicembre 2020 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 135 del 18/02/2021 Liquidazione fattura Tim Telecom per rete mobile aziendale1° bimestre 2021 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/02/2021 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 134 del 18/02/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 17/02/2021 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 131 del 17/02/2021 Liquidazione alla società CONVERGE SPA dell'acconto trimestrale (rate da 37 a 39 di 48) e delle copie eccedenti per l'anno 2020 nell'ambito del contratto di NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI/MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 17/02/2021 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 130 del 17/02/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO. Liquidazione rata di acconto alla Ditta appaltatrice (CIG 636761849A) e onorari al Direttore dell' Esecuzione (CIG X05174D70A) relativi allo STATO DAVANZAMENTO N. 4 4° BIMESTRE - 3° BIENNIO 2020 2022 |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 17/02/2021 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 129 del 17/02/2021 Liquidazione corrispettivo alla ditta SABBIE DI PARMA SRL - CIG ZA82F6AB46 per la "FORNITURA DI BITUME A FREDDO". |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 17/02/2021 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 128 del 17/02/2021 Liquidazione alla ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL dell'ottavo acconto quadrimestrale (rate da 29 a 32 di 36) per lINTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE NOLEGGIO A 36 MESI - CIG Z85244EF08 |
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