Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 23/08/2019 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 693 del 23/08/2019 Liquidazione fatture alla societā Global Power Spa per i consumi energetici periodo Luglio 2019 |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 22/08/2019 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 692 del 22/08/2019 Procedura comparativa per l'individuazione di un professionista cui conferire incarico di Istruttore Direttivo-Architetto/Ingegnere c/o area Tecnica, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno per la durata di mesi quattro, ai sensi dell' art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000 categoria D P.E. D1. Ammissione ed esclusione candidati. |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 690 del 21/08/2019 INSERIMENTO UTENTI NR. 357 E 426 IN COMUNITA' INTEGRATA "PER TE PER SEMPRE" DI LU BAGNU. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 689 del 21/08/2019 INSERIMENTO UTENTE NR. 469 PRESSO COMUNITA' PER MINORI "LA CASA SULL'ALBERO" DI SORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2019. |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 688 del 21/08/2019 SERVIZIO CENTRO-GIOCHI 1-3 ANNI. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA COOPAS DI SASSARI |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 687 del 21/08/2019 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno e liquidazione n. 38 utenti periodo luglio 2019 gestione mista |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 686 del 21/08/2019 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE FATT. 204 DEL 29/07/2019 E N. 223 DEL 06/08/2019 AL CONSORZIO LA SORGENTE DI SASSARI. |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 685 del 21/08/2019 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno e contestuale liquidazione n. 8 utenti periodo luglio 2019 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 684 del 21/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N.130 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 683 del 21/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N. 111 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 682 del 21/08/2019 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno e liquidazione n. 36 utenti periodo luglio 2019 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 681 del 21/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N. 181 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 680 del 21/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N. 81 |
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SERVIZI SOCIALI | 21/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 679 del 21/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N. 135 |
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SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 21/08/2019 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 678 del 21/08/2019 GAC Nord Sardegna. Pagamento quote associative anno 2019. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 21/08/2019 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 691 del 21/08/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO. PERIODO DI LEGISLATURA 2014/2019. |
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SERVIZI SOCIALI | 20/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 677 del 20/08/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO BENEFICIARIO N.361 |
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SERVIZI SOCIALI | 20/08/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 676 del 20/08/2019 PROGETTO PRENDERE IL VOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ANNUALITA' |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 675 del 14/08/2019 Liquidazione fatture mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2019 del Geom. Alessandro Mela per l'incarico professionale di Direttore dellesecuzione del Servizio Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo. CIG: 73976047EF |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 674 del 14/08/2019 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilitā da 24 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (acconto 2 rata di 6) per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 673 del 14/08/2019 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento degli imballaggi in plastica CER 15.01.02 per le mensilitā di aprile e marzo 2019, Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 - CER 08.03.18 per la mensilitā di marzo 2019 e Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 CER 17.09.04 per il periodo di marzo 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 672 del 14/08/2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FENOMENO FRANOSO FRA IL KM 29+180 E IL KM 29+840 DELLA SS 200 DELL'ANGLONA PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA - CUP: E35H18000230002. Liquidazione onorari indagini geognostiche e analisi di laboratorio: GEOSYSTEM di Demontis Giovanni Battista - CIG Z022563EBD. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 671 del 14/08/2019 Liquidazione acconto onorari alla Societā di Ingegneria C.RI.TER.I.A. S.r.l. per le prestazioni professionali di monitoraggio strutturale nel settore sud del cimitero comunale ed ulteriori attivitā multidisciplinari di supporto al Rup - CIG Z9E25E6BED. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 670 del 14/08/2019 Liquidazione alla ditta ECONOVA SRL della fattura relativa al mese di luglio 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/08/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 669 del 14/08/2019 Liquidazione al Comune di Sassari delle fatture relative al II trimestre 2019 degli oneri di conferimento per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C. |
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