Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 30/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 812 del 30/11/2017 Liquidazione corrispettivo alla ditta SICA SRL con sede in Castelsardo per INTERVENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ELEONORA D'ARBOREA - CIG Z281F8D395. |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 808 del 29/11/2017 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.284 DEL 17/11/2017 |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 807 del 29/11/2017 VERIFICA E RICONFIGURAZIONE FIREWALL PER NUOVA LINEA ADSL SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.700 DEL 31/10/2017 |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 806 del 29/11/2017 SERVIZIO INFORMAGIOVANI- INFORMALAVORO SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.174 ALLA COOPERATIVA STUDIO E PROGETTO DUE DI ABBASANTA |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 805 del 29/11/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 804 del 29/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE. |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 803 del 29/11/2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 55/175 DEL 17/03/2017 INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO UTENTE NR. 152 . LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017. |
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| SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 802 del 29/11/2017 INSERIMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA UTENTE N.52. APPRVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 29/11/2017 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 801 del 29/11/2017 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BADGE - IMPEGNO DI SPESA |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 28/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 800 del 28/11/2017 Servizio pulizia, taglio erba spazi verdi e aree comunali - Annualitā 2017 - liquidazione fattura alla ditta Linea Verde di Tugulu Antonello. CIG Z9C1EE4066 |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 28/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 799 del 28/11/2017 Liquidazione alla ditta ADIGEST SRL della fattura relativa al mese di Ottobre 2017 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C. |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 27/11/2017 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 798 del 27/11/2017 Liquidazione fatture alla ditta Halley Sardegna S.a.s. relativa al canone per assistenza software gestione del servizio . CIG ZAA1D1DDFF |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 27/11/2017 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 793 del 27/11/2017 Liquidazione fattura alla ditta GIESSE FORNITURE SRL per la fornitura di divise al personale della Polizia Locale. CIG ZEC1F5E75E |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 27/11/2017 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 797 del 27/11/2017 Liquidazione fatture per consumi idrici societa Abbanoa Spa |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 27/11/2017 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 796 del 27/11/2017 Liquidazione fatture Tim-Telecom italia 6 bimestre 2017 |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 27/11/2017 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 795 del 27/11/2017 Liquidazione fatture per consumi elettrici Societa Enel Energia mese di ottobre 2017 |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 27/11/2017 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 794 del 27/11/2017 Servizio di tesoreria comunale - impegno di spesa |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 792 del 24/11/2017 Liquidazione a favore della ditta Copier Service per servizio noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio tecnico periodo Gennaio/Settembre 2017 CIG Z501CCA3E9 - SALDO |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 791 del 24/11/2017 Liquidazione rata di acconto alla ditta SIPAL SRL per la PROROGA dell'incarico di AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER UN PERIODO SEMESTRALE - CIG ZF91C8FEF4 |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 790 del 24/11/2017 Liquidazione ultima rata di riscatto finale (rata 36 di 36) a favore della societā SOLUZIONE INFORMATICA SRL per il NOLEGGIO DI N° 6 PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER 36 MESI - CIG ZBB118EAD7 |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 789 del 24/11/2017 Liquidazione sesto acconto quadrimestrale (rate da 21 a 24 di 36) a favore della ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL per il NOLEGGIO DI N. 4 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER 36 MESI - CIG Z90167437C |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 788 del 24/11/2017 Impegno di spesa per la partecipazione di n. 2 dipendenti comunali al corso di formazione organizzato dalla MAGGIOLI concernente: "Gli affidamenti diretti ed il principio di rotazione" |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 24/11/2017 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 787 del 24/11/2017 Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, relativo a MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO - CUP E38E17000000004 - CIG ZD9206489D Impegno di spesa |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 24/11/2017 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 785 del 24/11/2017 Interventi di valorizzazione del Museo dell'Intreccio mediterraneo. Liquidazione fatture. |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 24/11/2017 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 784 del 24/11/2017 Interventi di manutenzione e riqualificazione Castello dei Doria. Liquidazione fatture. |
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