Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	273	23/04/2015	Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.a. per il servizio di gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG Z9D1027FEA	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 273 del 23/04/2015 Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.a. per il servizio di gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG Z9D1027FEA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	272	22/04/2015	Liquidazione saldo fatture alla Coop. Il Cigno per la gestione del Museo dell'Intreccio anno 2014. Codici CIG Z4A105D033 e 6059106472.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 272 del 22/04/2015 Liquidazione saldo fatture alla Coop. Il Cigno per la gestione del Museo dell'Intreccio anno 2014. Codici CIG Z4A105D033 e 6059106472.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	271	22/04/2015	Ricorso ex art. 130 c.p.a. nanti il Consiglio di Stato Capula Antonio Giuseppe c/ Comune di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Piero Franceschi.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 271 del 22/04/2015 Ricorso ex art. 130 c.p.a. nanti il Consiglio di Stato Capula Antonio Giuseppe c/ Comune di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Piero Franceschi.
TECNICO-MANUTENTIVO	270	21/04/2015	Incarico professionale per attività di supporto al RUP nella fase di approvazione del progetto preliminare relativo a PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA E' L'AGORA' - CUP E34B13000080006 - Affidamento incarico e approvazione convenzione con il professionista (arch. Gian Simona Tortu) - CIG Z52143364A	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 270 del 21/04/2015 Incarico professionale per attività di supporto al RUP nella fase di approvazione del progetto preliminare relativo a PARCO URBANO NATURALE - LA SPIAGGIA E' L'AGORA' - CUP E34B13000080006 - Affidamento incarico e approvazione convenzione con il professionista (arch. Gian Simona Tortu) - CIG Z52143364A
SERVIZI SOCIALI	268	20/04/2015	Programma per la non autosufficienza. Piani personalizzati L. 162/98 - Approvazione rendicontazione anno 2014 – rettifica determinazione n. 208 del 26/03/15.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 268 del 20/04/2015 Programma per la non autosufficienza. Piani personalizzati L. 162/98 - Approvazione rendicontazione anno 2014 – rettifica determinazione n. 208 del 26/03/15.
TECNICO-MANUTENTIVO	267	20/04/2015	OGGETTO:fornitura di Pneumatici per automezzi comunali (Scuolabus, mezzi Viabilità) liquidazione fattura ditta: Servizi Pneumatici Palmas Gianluca - Castelsardo. – GIG.Z361203033.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 267 del 20/04/2015 OGGETTO:fornitura di Pneumatici per automezzi comunali (Scuolabus, mezzi Viabilità) liquidazione fattura ditta: Servizi Pneumatici Palmas Gianluca - Castelsardo. – GIG.Z361203033.
TECNICO-MANUTENTIVO	266	20/04/2015	OGGETTO: Acquisto carburante per autotrazione Automezzi Comunali (Scuolabus e mezzi Viabilità) Ditta: Lepori Nicolò Cost. Eredi - Castelsardo. - liquidazione fattura. – CIG. Z8D13B7122. - IMPEGNO 2015	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 266 del 20/04/2015 OGGETTO: Acquisto carburante per autotrazione Automezzi Comunali (Scuolabus e mezzi Viabilità) Ditta: Lepori Nicolò Cost. Eredi - Castelsardo. - liquidazione fattura. – CIG. Z8D13B7122. - IMPEGNO 2015
TECNICO-MANUTENTIVO	265	20/04/2015	OGGETTO: Acquisto carburante per autotrazione Automezzi Comunali (Scuolabus e mezzi Viabilità) Ditta: Lepori Nicolò Cost. Eredi - Castelsardo. - liquidazione fatture. – CIG. Z3B1212A96.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 265 del 20/04/2015 OGGETTO: Acquisto carburante per autotrazione Automezzi Comunali (Scuolabus e mezzi Viabilità) Ditta: Lepori Nicolò Cost. Eredi - Castelsardo. - liquidazione fatture. – CIG. Z3B1212A96.
TECNICO-MANUTENTIVO	264	20/04/2015	OGGETTO: Servizio di riparazione n° 2 automezzi Comunali (Scuolabus Tg.CM 237JP e Tg.DS882XY) Liquidazione fattura - Ditta: LUPINO Antonio Castelsardo. CIG.Z20122AD75	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 264 del 20/04/2015 OGGETTO: Servizio di riparazione n° 2 automezzi Comunali (Scuolabus Tg.CM 237JP e Tg.DS882XY) Liquidazione fattura - Ditta: LUPINO Antonio Castelsardo. CIG.Z20122AD75
TECNICO-MANUTENTIVO	263	20/04/2015	Liquidazione onorari, progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e coordinamento della sicurezza, all'Ing. Cicito MORITTU CIG X3607D1DCD. Liquidazione onorari relativi alla redazione della Relazione geologica-geotecnica e allo studio di compatibilità PAI al Geol. Donatella GIANNONI - CIG X0E07D1DCE Lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" - CUP E39H12000540002	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 263 del 20/04/2015 Liquidazione onorari, progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e coordinamento della sicurezza, all'Ing. Cicito MORITTU CIG X3607D1DCD. Liquidazione onorari relativi alla redazione della Relazione geologica-geotecnica e allo studio di compatibilità PAI al Geol. Donatella GIANNONI - CIG X0E07D1DCE Lavori di "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA SOPRASTANTE L'ABITATO (VIA PASQUALE CORSO)" - CUP E39H12000540002
TECNICO-MANUTENTIVO	262	20/04/2015	LIQUIDAZIONE ONORARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIAMPIERO BORRIELLI - CIG: Z4209AE82E Lavori di "Adeguamento per il Risparmio Energetico e del Contenimento dell'inquinamento luminoso negli impianti di illuminazione pubblica"- CUP: E35J10000070001	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 262 del 20/04/2015 LIQUIDAZIONE ONORARI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIAMPIERO BORRIELLI - CIG: Z4209AE82E Lavori di "Adeguamento per il Risparmio Energetico e del Contenimento dell'inquinamento luminoso negli impianti di illuminazione pubblica"- CUP: E35J10000070001
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	261	20/04/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 261 del 20/04/2015 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	260	20/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI -ULTERIORE IMPEGNO PER PULIZIA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 260 del 20/04/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI -ULTERIORE IMPEGNO PER PULIZIA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	259	20/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2015	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 259 del 20/04/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2015
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	258	20/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 E FATTURE MESI PRECEDENTI NON IN CONVENZIONE	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 258 del 20/04/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 E FATTURE MESI PRECEDENTI NON IN CONVENZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	269	20/04/2015	Integrazione D.G.C. n. 31 del 27.03.2015. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della locale Associazione Turistica Proloco.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 269 del 20/04/2015 Integrazione D.G.C. n. 31 del 27.03.2015. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della locale Associazione Turistica Proloco.
TECNICO-MANUTENTIVO	256	17/04/2015	Aggiudicazione definitiva (con riserva di efficacia) dell'affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO E INCREMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - P.O.R. Sardegna PO FERS 2007/2013 - opere pubbliche di pronta cantierabilità - CUP E37B15000000006 - CIG 6179898528.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 256 del 17/04/2015 Aggiudicazione definitiva (con riserva di efficacia) dell'affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO E INCREMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - P.O.R. Sardegna PO FERS 2007/2013 - opere pubbliche di pronta cantierabilità - CUP E37B15000000006 - CIG 6179898528.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	257	17/04/2015	Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della ASL di Sassari per avviso di pagamento visite fiscali periodo febbraio 2015.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 257 del 17/04/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della ASL di Sassari per avviso di pagamento visite fiscali periodo febbraio 2015.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	255	17/04/2015	Ricorso TAR Sardegna Solinas Gianfranco Quirico e piu' c/ Comune di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto CTU Ing. Fabio Forti.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 255 del 17/04/2015 Ricorso TAR Sardegna Solinas Gianfranco Quirico e piu' c/ Comune di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto CTU Ing. Fabio Forti.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	254	17/04/2015	Liquidazione fatture preventivamente impegnate: 1) Halley Sardegna per giornata di formazione personale 2) Studio e Progetto 2 servizio biblioteca relativo al mese di febbraio e marzo 2015 3) S'artegrafika per fornitura buoni mense scolastiche 4) BFREE Coop. Solidarieta' Sociale per servizio mensa relativo al mese di marzo 2015 5) Formel editoria per abbonamento on-line Area Servizi alla Persona e Ufficio appalti e contratti 6) Eidostech di Sanna G.D. per fornitura gruppo continuita'	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 254 del 17/04/2015 Liquidazione fatture preventivamente impegnate: 1) Halley Sardegna per giornata di formazione personale 2) Studio e Progetto 2 servizio biblioteca relativo al mese di febbraio e marzo 2015 3) S'artegrafika per fornitura buoni mense scolastiche 4) BFREE Coop. Solidarieta' Sociale per servizio mensa relativo al mese di marzo 2015 5) Formel editoria per abbonamento on-line Area Servizi alla Persona e Ufficio appalti e contratti 6) Eidostech di Sanna G.D. per fornitura gruppo continuita'
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	253	17/04/2015	Liquidazione fatture preventivamente impegnate: 1) COO.P.A.S. Coop. di assistenza sociale per il servizio di assistenza scuolabus relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 253 del 17/04/2015 Liquidazione fatture preventivamente impegnate: 1) COO.P.A.S. Coop. di assistenza sociale per il servizio di assistenza scuolabus relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015.
SERVIZI SOCIALI	252	16/04/2015	SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. REVOCA DETERMINAZIONE N. 135 DEL 06/03/2015.LIQUIDAZIONE FATTURE N.645 DEL 31/12/2014 E N. 24 E 25 DEL 09/02/2015 AL CONSORZIO LA SORGENTE DI SASSARI.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 252 del 16/04/2015 SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. REVOCA DETERMINAZIONE N. 135 DEL 06/03/2015.LIQUIDAZIONE FATTURE N.645 DEL 31/12/2014 E N. 24 E 25 DEL 09/02/2015 AL CONSORZIO LA SORGENTE DI SASSARI.
SERVIZI SOCIALI	251	16/04/2015	Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n° 174 terza annualità. Liquidazione mese marzo 2015.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 251 del 16/04/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n° 174 terza annualità. Liquidazione mese marzo 2015.
SERVIZI SOCIALI	250	16/04/2015	Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n° 135 per la 5^ annualità. Liquidazione rimborsi mese di marzo 2015 e rimborso utenze.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 250 del 16/04/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" Piano personalizzato di sostegno a favore dell'utente n° 135 per la 5^ annualità. Liquidazione rimborsi mese di marzo 2015 e rimborso utenze.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	249	16/04/2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT- LIQUIDAZIONE SALDO ANNO AGONISTICO 2013/2014 ASSOCIAZIONI SPORTIVE.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 249 del 16/04/2015 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT- LIQUIDAZIONE SALDO ANNO AGONISTICO 2013/2014 ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
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