Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Numero particolare
82
Data
20/03/2014
Oggetto
Forniture per opere di manutenzione del verde pubblico: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 1.111/S/2014 del 20.03.2014 alla ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.
Data inizio pubblicazione
28/04/2014
Data fine pubblicazione
13/05/2014
Ufficio
TECNICO
Dirigente
Petretto Rosolino
Responsabile del procedimento
Era Giuseppe
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