Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZI SOCIO CULTURALI	238	09/11/2018	annullata	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 238 del 09/11/2018 annullata
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	47	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO KIT BANDIERE R.A.S., ITALIA, U.E	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 47 del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO KIT BANDIERE R.A.S., ITALIA, U.E
SERVIZI SOCIO CULTURALI	178	07/11/2018	L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale" REIS -misure di contrasto alla povertà- Liquidazione spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008. .	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 178 del 07/11/2018 L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale" REIS -misure di contrasto alla povertà- Liquidazione spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008. .
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	351	06/11/2018	SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLE MENSILITA' DI DIC. 2017 E -GEN/LUG/AGO/SET 2018 E REGOLAZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA HERA COMM S.R.L.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 351 del 06/11/2018 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLE MENSILITA' DI DIC. 2017 E -GEN/LUG/AGO/SET 2018 E REGOLAZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA HERA COMM S.R.L.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	350	06/11/2018	Immobili di proprietà comunale provenienti da espropri o conseguenti ad alienazioni: trascrizioni e volturazioni di atti a rogito del segretario comunale. - Affidamento ad un professionista esterno delle attività di trascrizione e volturazione: Liquidazione fattura n.ro 01/2017 del 2 novembre 2018 al Geom. Monica QUADU, via Piave n.ro 1 - Chiaramonti - Partita Iva n.ro 02509850901 Codice Fiscale QDUMNC74L59G674R	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 350 del 06/11/2018 Immobili di proprietà comunale provenienti da espropri o conseguenti ad alienazioni: trascrizioni e volturazioni di atti a rogito del segretario comunale. - Affidamento ad un professionista esterno delle attività di trascrizione e volturazione: Liquidazione fattura n.ro 01/2017 del 2 novembre 2018 al Geom. Monica QUADU, via Piave n.ro 1 - Chiaramonti - Partita Iva n.ro 02509850901 Codice Fiscale QDUMNC74L59G674R
SERVIZI SOCIO CULTURALI	177	06/11/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa periodo ottobre 2018 2^ annualità.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 177 del 06/11/2018 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa periodo ottobre 2018 2^ annualità.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	349	05/11/2018	Manutenzione impianti sportivi - Anticipazione straordinaria all'economo comunale delle somme occorrenti per acquisto materiale vario.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 349 del 05/11/2018 Manutenzione impianti sportivi - Anticipazione straordinaria all'economo comunale delle somme occorrenti per acquisto materiale vario.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	46	05/11/2018	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, OTTOBRE 2018	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 46 del 05/11/2018 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, OTTOBRE 2018
SERVIZIO FINANZIARIO	39	31/10/2018	Adesione al Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni - pagoPA. Adesione al servizio Plug&Pay della società E-FIL tramite ODA MePA. Impegno di spesa.	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 39 del 31/10/2018 Adesione al Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni - pagoPA. Adesione al servizio Plug&Pay della società E-FIL tramite ODA MePA. Impegno di spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	176	29/10/2018	Ricorrenza Halloween Concessione contributo economico all'Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas. Impegno e liquidazione spesa.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 176 del 29/10/2018 Ricorrenza Halloween Concessione contributo economico all'Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas. Impegno e liquidazione spesa.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	45	25/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SUL M.E.P.A KIT BANDIERE SARDEGNA, U. E., ITALIA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 45 del 25/10/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SUL M.E.P.A KIT BANDIERE SARDEGNA, U. E., ITALIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	44	25/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 44 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	334	22/10/2018	Liquidazione fattura n.ro FP/252 del 4 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 334 del 22/10/2018 Liquidazione fattura n.ro FP/252 del 4 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	333	22/10/2018	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 9^ Edizione anno 2018". Liquidazione fattura n.ro 10_18 del 19/10/2018 per rappresentazione teatrale in favore della MAB Associazione Teatrale D.F. - Via G. Prati n.ro 18 - 07100 Sassari - Partita Iva e Codice Fiscale 02136320906	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 333 del 22/10/2018 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 9^ Edizione anno 2018". Liquidazione fattura n.ro 10_18 del 19/10/2018 per rappresentazione teatrale in favore della MAB Associazione Teatrale D.F. - Via G. Prati n.ro 18 - 07100 Sassari - Partita Iva e Codice Fiscale 02136320906
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	332	22/10/2018	Forniture materiale vario per opere di manutenzione del verde pubblico: Liquidazione fattura n.ro 40 in data 22/10/2018 in favore della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 332 del 22/10/2018 Forniture materiale vario per opere di manutenzione del verde pubblico: Liquidazione fattura n.ro 40 in data 22/10/2018 in favore della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	175	22/10/2018	L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale REIS -misure di contrasto alla povertà- Impegno di spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 Impegno di spesa. .	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 175 del 22/10/2018 L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale REIS -misure di contrasto alla povertà- Impegno di spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 Impegno di spesa. .
SERVIZI SOCIO CULTURALI	174	22/10/2018	Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mesi settembre 2018.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 174 del 22/10/2018 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mesi settembre 2018.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	330	19/10/2018	Liquidazione fattura n.ro FP/306 del 10 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 330 del 19/10/2018 Liquidazione fattura n.ro FP/306 del 10 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	324	19/10/2018	Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010007509 del 18/10/2018 in favore della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 324 del 19/10/2018 Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010007509 del 18/10/2018 in favore della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZI SOCIO CULTURALI	173	19/10/2018	reddito di inclusione sociale misure di contrasto alla povertà - Appendice di integrazione polizza assicurativa R.C. verso terzi Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Sassari. Liquidazione spesa.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 173 del 19/10/2018 reddito di inclusione sociale misure di contrasto alla povertà - Appendice di integrazione polizza assicurativa R.C. verso terzi Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Sassari. Liquidazione spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	171	19/10/2018	Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 171 del 19/10/2018 Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018
SERVIZIO FINANZIARIO	38	19/10/2018	TARI 2018: RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO DA MERELLA G	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 38 del 19/10/2018 TARI 2018: RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO DA MERELLA G
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	321	17/10/2018	Servizio di autospurgo ecocentro comunale: Liquidazione fattura n.ro 26 del 07/06/2018 in favore della ditta LEONI Srl Servizi Ecologici e Video ispezione S.S. 131 Km. 223,735 PORTO TORRES Partita Iva n.ro 02003010903;	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 321 del 17/10/2018 Servizio di autospurgo ecocentro comunale: Liquidazione fattura n.ro 26 del 07/06/2018 in favore della ditta LEONI Srl Servizi Ecologici e Video ispezione S.S. 131 Km. 223,735 PORTO TORRES Partita Iva n.ro 02003010903;
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	319	17/10/2018	Fornitura di fioriture per alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 319 del 17/10/2018 Fornitura di fioriture per alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	317	17/10/2018	SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2018 E REGOLAZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 317 del 17/10/2018 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2018 E REGOLAZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.
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