Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZIO FINANZIARIO	5	22/01/2020	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti 2° sem. 2019.	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 5 del 22/01/2020 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti 2° sem. 2019.
SERVIZIO FINANZIARIO	4	22/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 4 del 22/01/2020 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	4	20/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 4 del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	3	20/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Acquisto e messa in opera di gruppi continuità e Licenze Windows 10 pro	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 3 del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA Acquisto e messa in opera di gruppi continuità e Licenze Windows 10 pro
SERVIZIO FINANZIARIO	3	15/01/2020	Oneri finanziari connessi al servizio di tesoreria anno 2020/2021 - impegno di spesa	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 3 del 15/01/2020 Oneri finanziari connessi al servizio di tesoreria anno 2020/2021 - impegno di spesa
SERVIZI SOCIO CULTURALI	2	13/01/2020	provvedimento di proroga dell'affidamento avente ad oggetto la concessione di servizi della struttura residenziale assistenziale di proprietà del Comune denominata "VILLA MARGHERITA"	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 2 del 13/01/2020 provvedimento di proroga dell'affidamento avente ad oggetto la concessione di servizi della struttura residenziale assistenziale di proprietà del Comune denominata "VILLA MARGHERITA"
SERVIZIO FINANZIARIO	1	13/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.-SERVIZIO SUPPORTO PCC ALLINEAMENTO DATI FATTURE.	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 1 del 13/01/2020 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.-SERVIZIO SUPPORTO PCC ALLINEAMENTO DATI FATTURE.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1	07/01/2020	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, DICEMBRE 2019	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 1 del 07/01/2020 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, DICEMBRE 2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	64	20/12/2019	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNGIMENTO "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.6	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 64 del 20/12/2019 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNGIMENTO "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.6
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	524	16/12/2019	Servizio di rete fissa, voce e dati del Comune di Florinas, Biblioteca Comunale e Istituto Scolastico. Rimodulazione contratto e affidamento servizio per il periodo gennaio 2020- dicembre 2022	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 524 del 16/12/2019 Servizio di rete fissa, voce e dati del Comune di Florinas, Biblioteca Comunale e Istituto Scolastico. Rimodulazione contratto e affidamento servizio per il periodo gennaio 2020- dicembre 2022
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	523	16/12/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura di materiale da utilizzare nel corso di manifestazioni pubbliche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta Romano Biosolution Srl, viale Trieste n.61 - 09123 Cagliari (CA) - P.I. n. 03763780925	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 523 del 16/12/2019 Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura di materiale da utilizzare nel corso di manifestazioni pubbliche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta Romano Biosolution Srl, viale Trieste n.61 - 09123 Cagliari (CA) - P.I. n. 03763780925
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	522	16/12/2019	Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Affidamento fornitura e impegno spesa nei confronti della ditta T.A.S. S.r.l. - Zona Industriale Predda Niedda Sud, strada 10 - Sassari - P.I./COD. FISC. 00364280909	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 522 del 16/12/2019 Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Affidamento fornitura e impegno spesa nei confronti della ditta T.A.S. S.r.l. - Zona Industriale Predda Niedda Sud, strada 10 - Sassari - P.I./COD. FISC. 00364280909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	521	16/12/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione della fornitura di panche e cestini per arredo urbano mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della AXOSAN - Via Amendola, n.ro 68 - SASSARI - Partita Iva 02400160905	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 521 del 16/12/2019 Determina a contrarre e aggiudicazione della fornitura di panche e cestini per arredo urbano mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della AXOSAN - Via Amendola, n.ro 68 - SASSARI - Partita Iva 02400160905
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	520	16/12/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile di alcuni tratti di strade comunali resi impercorribili a causa delle particolari e sfavorevoli condizioni metereologiche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Merella Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 520 del 16/12/2019 Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile di alcuni tratti di strade comunali resi impercorribili a causa delle particolari e sfavorevoli condizioni metereologiche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Merella Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	519	16/12/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di manutenzione hardware sui computer in dotazione agli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della ditta GDL Informatica di Salvatore Balestrieri, via Giuseppe Zanardelli n.ro 1 - Florinas - P.Iva 027460904;	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 519 del 16/12/2019 Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di manutenzione hardware sui computer in dotazione agli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della ditta GDL Informatica di Salvatore Balestrieri, via Giuseppe Zanardelli n.ro 1 - Florinas - P.Iva 027460904;
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	518	16/12/2019	Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 518 del 16/12/2019 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	517	16/12/2019	Fornitura di fioriture varie (crisantemi, ciclamini) e ciotole da destinare ad alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 517 del 16/12/2019 Fornitura di fioriture varie (crisantemi, ciclamini) e ciotole da destinare ad alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	516	16/12/2019	Progetto Acqua pubblica - Fornitura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Affidamento fornitura e impegno spesa in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 516 del 16/12/2019 Progetto Acqua pubblica - Fornitura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Affidamento fornitura e impegno spesa in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	515	16/12/2019	Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: PROROGA CONTRATTO D'APPALTO sino al giugno 2020 a favore della societa' CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 515 del 16/12/2019 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: PROROGA CONTRATTO D'APPALTO sino al giugno 2020 a favore della societa' CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	514	16/12/2019	Rimozione di lastre in amianto abbandonate su area di proprietà del comune di Florinas: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta Ambiente e Risorse Srl - Zona Industriale PIP - Ploaghe (SS) - Partita Iva n.ro 01702330901	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 514 del 16/12/2019 Rimozione di lastre in amianto abbandonate su area di proprietà del comune di Florinas: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta Ambiente e Risorse Srl - Zona Industriale PIP - Ploaghe (SS) - Partita Iva n.ro 01702330901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	512	16/12/2019	Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Novembre 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 512 del 16/12/2019 Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Novembre 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	63	16/12/2019	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 63 del 16/12/2019 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO FINANZIARIO	39	16/12/2019	Impegno di spesa compenso al revisore dei conti 2° sem. 2019.	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 39 del 16/12/2019 Impegno di spesa compenso al revisore dei conti 2° sem. 2019.
SERVIZIO FINANZIARIO	38	16/12/2019	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 38 del 16/12/2019 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO ECONOMATO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	511	13/12/2019	Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di OTT/NOV 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 511 del 13/12/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di OTT/NOV 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a.
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