Comune di Florinas

Atti amministrativi

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CSV
Annulla
Determine
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 238 del 09/11/2018
annullata
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 47 del 09/11/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO KIT BANDIERE R.A.S., ITALIA, U.E
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 178 del 07/11/2018
L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale" REIS -misure di contrasto alla povertà- Liquidazione spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008. .
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 351 del 06/11/2018
SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLE MENSILITA' DI DIC. 2017 E -GEN/LUG/AGO/SET 2018 E REGOLAZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA HERA COMM S.R.L.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 350 del 06/11/2018
Immobili di proprietà comunale provenienti da espropri o conseguenti ad alienazioni: trascrizioni e volturazioni di atti a rogito del segretario comunale. - Affidamento ad un professionista esterno delle attività di trascrizione e volturazione: Liquidazione fattura n.ro 01/2017 del 2 novembre 2018 al Geom. Monica QUADU, via Piave n.ro 1 - Chiaramonti - Partita Iva n.ro 02509850901 Codice Fiscale QDUMNC74L59G674R
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 177 del 06/11/2018
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa periodo ottobre 2018 2^ annualità.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 349 del 05/11/2018
Manutenzione impianti sportivi - Anticipazione straordinaria all'economo comunale delle somme occorrenti per acquisto materiale vario.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 46 del 05/11/2018
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, OTTOBRE 2018
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 39 del 31/10/2018
Adesione al Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni - pagoPA. Adesione al servizio Plug&Pay della società E-FIL tramite ODA MePA. Impegno di spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 176 del 29/10/2018
Ricorrenza Halloween Concessione contributo economico all'Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas. Impegno e liquidazione spesa.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 45 del 25/10/2018
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SUL M.E.P.A KIT BANDIERE SARDEGNA, U. E., ITALIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 44 del 25/10/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 334 del 22/10/2018
Liquidazione fattura n.ro FP/252 del 4 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 333 del 22/10/2018
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 9^ Edizione anno 2018". Liquidazione fattura n.ro 10_18 del 19/10/2018 per rappresentazione teatrale in favore della MAB Associazione Teatrale D.F. - Via G. Prati n.ro 18 - 07100 Sassari - Partita Iva e Codice Fiscale 02136320906
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 332 del 22/10/2018
Forniture materiale vario per opere di manutenzione del verde pubblico: Liquidazione fattura n.ro 40 in data 22/10/2018 in favore della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 175 del 22/10/2018
L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale REIS -misure di contrasto alla povertà- Impegno di spesa a favore del Dr Marco Puddu per consulenza in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 Impegno di spesa. .
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 174 del 22/10/2018
Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mesi settembre 2018.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 330 del 19/10/2018
Liquidazione fattura n.ro FP/306 del 10 Ottobre 2018 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 324 del 19/10/2018
Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010007509 del 18/10/2018 in favore della BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 173 del 19/10/2018
reddito di inclusione sociale misure di contrasto alla povertà - Appendice di integrazione polizza assicurativa R.C. verso terzi Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Sassari. Liquidazione spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 171 del 19/10/2018
Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 38 del 19/10/2018
TARI 2018: RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO DA MERELLA G
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 321 del 17/10/2018
Servizio di autospurgo ecocentro comunale: Liquidazione fattura n.ro 26 del 07/06/2018 in favore della ditta LEONI Srl Servizi Ecologici e Video ispezione S.S. 131 Km. 223,735 PORTO TORRES Partita Iva n.ro 02003010903;
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 319 del 17/10/2018
Fornitura di fioriture per alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 317 del 17/10/2018
SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2018 E REGOLAZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.
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