Comune di Florinas
Via Deledda, 3 - 07030 Florinas (SS) - Tel. 079-438005 Fax 079-438434 mail: info@comune.florinas.ss.it
Comune di Florinas
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 66 del 14/03/2019 Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto della strada denominata "S'Ena": Liquidazione fattura n.ro 2/19 del 13/03/2019 presentata dall'impresa edile FARINA PASQUALINO - Via Regina Margherita n.18 - Florinas - Partita Iva n.ro 02374650907 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 65 del 13/03/2019 Fornitura software - Liquidazione fattura n.ro 1/PA del 11 marzo 2019 presentata dalla ditta NARAMY Srls - Via delle Conce n.ro 53 - Sassari - P.Iva 02723690901 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 64 del 13/03/2019 Liquidazione fattura n.ro FP/4 del 7 marzo 2019 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 12/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 33 del 12/03/2019 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa mesi gennaio/febbraio 2019 -. 4^ annualità |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 12/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 32 del 12/03/2019 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- rimborso spesa gennaio/febbraio 2019. 7^ annualità |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 31 del 11/03/2019 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa mese di gennaio 2019 3^ annualità. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 30 del 11/03/2019 Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2018/2019 liquidazione spesa febbraio 2019. |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 11/03/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 14 del 11/03/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO BADGES RILEVAZIONE PRESENZE |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 08/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 29 del 08/03/2019 Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Annualità 2019. Liquidazione mese di Febbraio 2019. |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 08/03/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 13 del 08/03/2019 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, FEBBRAIO 2019 |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 08/03/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 12 del 08/03/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DEMOGRAFICO |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 63 del 07/03/2019 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 123-P del 28 febbraio 2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 62 del 07/03/2019 Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori. Liquidazione fattura n.ro 247PA del 25 febbraio 2019 presentata dalla ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 60 del 06/03/2019 Fornitura di attrezzature infortunistiche all'operaio comunale: Liquidazione fattura n.ro 1/PA del 20 febbraio 2019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 6 marzo 2019 al n.ro1168, presentata dalla ditta PASQUALI di Mulas & C. S.a.s. - Largo Cavallotti, 21 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01392960900 |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 06/03/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 28 del 06/03/2019 Rinnovo Progetti Personalizzati "Ritornare a casa" 2019 impegno di spesa gennaio/dicembre 2019 . |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 06/03/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 11 del 06/03/2019 ELEZIONI REGIONALI 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 59 del 05/03/2019 Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 6 del 5 marzo 2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 58 del 04/03/2019 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 11/PIC del 28 febbraio 2019 e pervenuta al protocollo in data 4 marzo 2019 al n.ro 1128 presentata dalla società VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 57 del 01/03/2019 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 22_19 del 1 marzo 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo FEBBRAIO 2019 - Partita Iva 01210620900 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/03/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 56 del 01/03/2019 Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 3/FE del 1 marzo 2019 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 28/02/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 10 del 28/02/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE CORRISPONDENZA CON INTESTAZIONE |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 27/02/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 27 del 27/02/2019 Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Annualità 2019. Liquidazione mese di GENNAIO 2019 |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 27/02/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 26 del 27/02/2019 Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Approvazione circolare esplicativa e allegati. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 27/02/2019 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 25 del 27/02/2019 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale - Rendicontazione di spesa quota sociale periodo gennaio/dicembre 2018. Fabbisogno spesa annualità 2019 |
||
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/02/2019 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 55 del 26/02/2019 "Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura cantieri di nuova attivazione - Acquisto attrezzatura hardware per ufficio dedicato. - Liquidazione fattura n.ro 3/PA del 26/02/2019 presentata dalla ditta COPY Service di Manca Maria Graziella - Via S. Anna n.ro 10 - Sassari - P.Iva 01723370902 |
||
| Successiva | ||||