Atti amministrativi

Determine

Unità organizzativa
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Numero particolare
243
Data
07/08/2014
Oggetto
Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 71.688/2014 del 30.06.2014 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva n.ro 10803700151
Data inizio pubblicazione
04/09/2014
Data fine pubblicazione
19/09/2014
Ufficio
TECNICO
Dirigente
Petretto Rosolino
Responsabile del procedimento
Era Giuseppe

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto