Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/10/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 132 del 29/10/2015 Artt. 65, 66 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno per il nucleo familiare e di maternitā. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/10/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 131 del 29/10/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Prog. n. 291- Liquidazione mesi settembre/ottobre 2015. CUP: H97H15000580006 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 309 del 27/10/2015 Impegno di spesa e liquidazione canone per attraversamento stradale rete fognaria - Anas S.p.a. - ANNUALITA' 2015 - |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 308 del 27/10/2015 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 6^ Edizione anno 2015". Liquidazione fattura n.ro 04/2015 in data 27.10.2015 per fornitura addobbi floreari alla ditta IREOS di Antonella OPPIA - Via Roma, 77 - FLORINAS - |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 307 del 27/10/2015 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 6^ Edizione anno 2015". Liquidazione competenze in favore del Dott. Gianluigi MATTA - Via Farina, 43 - CAGLIARI - Partita Iva n.ro 02737210928 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 306 del 27/10/2015 Accettazione preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio sul Posto relativo all'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione di 9 kW. Liquidazione fattura n 915900002990 del 24/09/2015 in favore di ENEL Distribuzione Spa. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 305 del 27/10/2015 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 6^ Edizione anno 2015". Liquidazione fattura n.ro 20/2015 del 26 Ottobre 2015 per svolgimento incarico di direzione artistica da parte del Dott. Flavio SORIGA, nato a Cagliari l'11 Agosto 1975 e residente a UTA (CA) Via Milano, 24 - Codice Fiscale SRG FLV 75M11 B354H |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 304 del 26/10/2015 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 6^ Edizione anno 2015". Liquidazione fattura n.ro 63_15 del 23 Ottobre 2015 per iniziativa promozionale alla lettura promossa da CO.ME.S. Cooperativa Mediatiche Sarde A.r.l. - Via IV Novembre, 2 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01853780904 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 303 del 23/10/2015 Liquidazione bollette enel con scadenza 3 Novembre 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 20/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 302 del 20/10/2015 Bando GAL Anglona Romangia di cui alla Misura 322 del PSL "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Azione 1 "Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica": Liquidazione saldo incentivo per conduzione del procedimento amministrativo. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 20/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 301 del 20/10/2015 Bando GAL Anglona Romangia di cui alla Misura 322 del PSL "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Azione 1 "Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica": Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 20/10/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 26 del 20/10/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 19/10/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 130 del 19/10/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mesi di agosto/settembre 2015 - 3^ annualitā |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 19/10/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 129 del 19/10/2015 Interventi di contrasto delle Povertā estreme 8^ annualitā. Liquidazione 10^ mensilitā (ottobre 2015). |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 16/10/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 45 del 16/10/2015 Canone di assistenza software trimestrale. Liquidazione QUARTO trimestre 2015 alla Ditta Halley Sardegna di Cagliari. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 16/10/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 25 del 16/10/2015 Liquidazione fattura acquisto buoni mensa scolastica a.s. 2015/2016. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 300 del 15/10/2015 Fornitura e montaggio ante cancello ingresso cimitero da realizzare in ferro scatolato per la struttura e ferri piatti pieni per quato attiene la parte interna e la decorazione superiore - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta nei confronti della ditta LAVORAZIONI IN FERRO ED ...... di Salvatore MURA - Regione Su Cunzadu e Cheia, snc - FLORINAS - Partita Iva 02526860909 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 299 del 14/10/2015 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 6^ Edizione anno 2015". Liquidazione fattura a saldo n.to 4_2015 del 13 ottobre 2015 alla ditta si.fa.adv di CASULA Maria Simonetta - Via Budapest, 26 - 07100 SASSARI - Partita Iva 02463190906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 14/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 298 del 14/10/2015 Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali mediante ordine d'acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - fornitura OTTOBRE 2015 - Liquidazione fatture n.ri 801.189 e 801.190 del 12.10.2015 in favore della ditta TRANSPORT S.a.s. - Reg.ne Predda Niedda 10 - SASSARI - Partita Iva 00306580903. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 13/10/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 21 del 13/10/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLO MOTOVEICOLO SCOOTER MBK. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 297 del 12/10/2015 Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 1602575 del 30 Settembre 2015 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00283250900 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 12/10/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 44 del 12/10/2015 RUOLO TARI 2015: RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO PITTUI GIOVANNI ANTONIO |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 296 del 08/10/2015 Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e quella umida organica e servizi connessi - Liquidazione saldo incentivo per direzione lavori e conduzione del procedimento amministrativo anno 2015. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 295 del 08/10/2015 liquidazione bollette enel varie scadenze settembre-ottobre 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 294 del 08/10/2015 Rimborso parziale di oneri concessori versati dalla Sig.ra Maria Giuseppa Anna SOLETTA - Via Sassari, 77 - Florinas - Codice Fiscale SLTMGS61R57D637K |
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