Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 150 del 22/05/2015 Inaugurazione piazza Umberto I ed edifici recuperati con i fondi TERNA nell'ambito del convegno "Politica urbana nel recupero del centro storico": Affidamento incarico predisposizione coffie break alla ditta Dolci del Sole di Emanuela Latini - Via Sassari, 98 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02589270901 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 149 del 22/05/2015 Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 148 del 22/05/2015 Fornitura materiale per uffici - Liquidazione fattura n.12PA/2015 del 17 aprile 2015 in favore della ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI - Partita Iva 01855350904 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 147 del 22/05/2015 Inaugurazione piazza Umberto I ed edifici recuperati con i fondi TERNA nell'ambito del convegno "Politica urbana nel recupero del centro storico": Progettazione e produzione del materiale di presentazione del convegno. Liquidazione fattura di acconto n.ro 1_15 del 14 Maggio 2015 allo studio grafico Si.Fa.Adv - Comunicazione e marketing - di CASULA Maria Simonetta- Via Budapest, 26 - SASSARI - Partita Iva n.ro 02463190906 Codice Fiscale CSL MSM 73C61 F979S |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 146 del 22/05/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fatture n.ro 37-P/2015 del 30.04.2015, n.ro 40-P/2015 del 30.04.2015 e n.ro 41-P/2015 del 30.04.2015, alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo APRILE 2015 e adeguamenti ISTAT - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 145 del 22/05/2015 Fornitura beni mobili per gli uffici comunali - Liquidazione fattura n.ro 1019/FE in data 15 Maggio 2015 in favore della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 69 del 20/05/2015 Legge N. 162/98 - Annualità 2014/Gestione 2015. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2015 Coop. "Serenissima". |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 68 del 20/05/2015 Legge N° 162/98 - Annualità 2014/Gestione 2015. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione Gennaio, Febbraio, Marzo e INPS 1° Trim. 2015. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 67 del 20/05/2015 Legge N. 162/98 - Annualità 2014 / Gestione 2015. Avvio Proroga Piani Personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave già beneficiari del Programma 2013. Periodo gennaio - giugno 2015. (Prog. 2014) Impegno di spesa |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 66 del 20/05/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fatture periodo gennaio/aprile 2015. (CIG: ZED1467A3F) |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 65 del 20/05/2015 Art. 65 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare. |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 144 del 19/05/2015 Lavori di adeguamento, sistemazione e messa in sicurezza di un'area destinata a parco giochi situata nel centro abitato del Comune di Florinas. Installazione nuovo gioco e pavimento antitrauma. Liquidazione fattura n.ro A-99 in data 15 Maggio 2015 in favore della ditta HOLZHOF Srl - Via della Rupe - MEZZOLOMBARDO (TN) - P.I. 01762120226 C.F. 00458210218 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 143 del 19/05/2015 Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 1600866 del 30 Aprile 2015 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00283250900 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 142 del 19/05/2015 Liquidazione fattura n.ro 110 del 29 Marzo 2015 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904. |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 141 del 19/05/2015 Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' esterna al centro abitato: Liquidazione fattura n. 6 del 08/05/2015 in favore della ditta Merella Alessandro, via Ferracciu n. 2 - Florinas - P.I. 01311530909 |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 64 del 18/05/2015 Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mese marzo 2015. Liquidazione spesa. (CIG: ZE50ACBA1D) |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 63 del 18/05/2015 L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Liquidazione benefici maturati periodo novembre/dicembre 2014. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 62 del 18/05/2015 interventi di contrasto delle Povertà estreme 8^ annualità. Integrazione impegno di spesa -Liquidazione 5^ mensilità (Maggio 2015). |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 61 del 18/05/2015 Art. 66 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno di maternità. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 60 del 15/05/2015 Integrazione retta di ricovero Casa Protetta "Villa Margherita" di Florinas. Impegno di spesa mesi maggio/dicembre 2015. |
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 15/05/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 11 del 15/05/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PC E MONITOR UFFICIO ANAGRAFE |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 59 del 13/05/2015 L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione integrazione assegno mensile annualità 2013-2014. |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 140 del 12/05/2015 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 10PA/2015 del 29 Aprile 2015 in favore della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 139 del 12/05/2015 Fornitura n.1 personal computer per gli uffici comunali - impegno di spesa in favore della ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI - Partita Iva 01855350904 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 138 del 12/05/2015 Concessione di n.ro 1 loculo nel Cimitero del Comune di Florinas alla Sig.ra Nina PINNA per la sepoltura del Sig. Michele PINTORE. |
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