Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 189 del 06/07/2015 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 188 del 06/07/2015 DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 avente ad oggetto " ..... regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi": Impegno di spesa nei confronti dell'impresa SARDEGNA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Sassari - Via Carlo Felice n.ro 33 - Codice Fiscale e Partita Iva 02449820907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 187 del 06/07/2015 Concessione di n.ro 2 loculi nel Cimitero del Comune di Florinas alla Sig.ra Giuseppina SPISSU per la sepoltura del Sig. Salvatore SPISSU e quella futura della Sig.ra Giuseppa BIOSA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 186 del 06/07/2015 Servizio di sistemazione e manutenzione impianti solari di proprieta' comunale e manutenzione impianto di rinfrescamento della casa comunale: Impegno di spesa e liquidazione fattura 08/2015 in data 1 Luglio 2015 alla ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 185 del 06/07/2015 Forniture per opere di manutenzione del verde pubblico: Integrazione impegno di spesa di cui alla precedetente determinazione UT n.ro 119 in data 27 aprile 2015 nei confronti della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 06/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 86 del 06/07/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. I Semestre 2015 - 4^ annualitą. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 184 del 03/07/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRUNPLAST Snc - Z.I. Coas de Cossu - 07012 Bonorva |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 183 del 03/07/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 37 PIC del 30 Giugno 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento GIUGNO 2015. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 03/07/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 34 del 03/07/2015 CONTO CREDITO POSTALE: VERSAMENTO SOMME PER PAGAMENTO SPESE POSTALI |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 17 del 03/07/2015 Proroga Assunzione a tempo determinato e part-time della Dott.ssa Pilo Maria Chiara dipendente del Comune di Ossi. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 02/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 85 del 02/07/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento incarico formazione obbligatoria sulla sicurezza sul posto di lavoro -Studio Tecnico Geom. Peppino Masia di Alghero. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 02/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 84 del 02/07/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento Fornitura indumenti lavoro. Ditta G.S. Forniture di Sassari. Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 182 del 01/07/2015 Liquidazione bollette ENEL con scadenza 16 Luglio 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 181 del 01/07/2015 Servizio di sistemazione e manutenzione impianti solari di proprieta' comunale e manutenzione impianto di rinfrescamento della casa comunale: Impegno di spesa in favore della ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 180 del 01/07/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 252015 del 01.07.2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GIUGNO 2015 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 179 del 01/07/2015 Progetto Acqua pubblica - Controllo degli apparati elettrici e sostituzione del gruppo compressore danfoss. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Fabrizio CARBONI - Impianti Elettrici - Localita' Iscala Pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02289820900 - Codice Fiscale CRBFRZ81B13I452L |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 178 del 01/07/2015 Servizio di sistemazione e manutenzione impianto di riscaldamento della scuola media, scuola elementare e casa comunale - Liquidazione fattura di acconto n.ro 06/2015 del 30 giugno 2015 nei confronti della ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 83 del 01/07/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Attivazione rinnovo intervento a favore di XXX. 4^ annualitą - Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 01/07/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 33 del 01/07/2015 Canone di assistenza software trimestrale. Liquidazione secondo e terzo trimestre 2015 alla Ditta Halley Sardegna di Cagliari. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 01/07/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 32 del 01/07/2015 Attivazione funzionalitą sportello Web IUC. Affidamento ditta Grafiche E. Gaspari srl ANNO 2015. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 30/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 82 del 30/06/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 Petali di Loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento incarichi Tutor Aziendale e di Accompagnamento. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 30/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 81 del 30/06/2015 "Tirocinio di Orientamento e Formazione per soggetti svantaggiati" - "7 Petali di Loto" Attuazione Progetto POR FSE SARDEGNA 2007/2013 - Asse III . Avvio attivitą formativa di un cittadino ammesso ai benefici. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 80 del 29/06/2015 Estate Ragazzi 2015 - Servizio Piscine. Affidamento servizio Swim Sassari Srl Sporting Club "Le Querce". Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 79 del 29/06/2015 Estate Ragazzi 2015 - Servizio Trasporto Piscina. Affidamento servizio Ditta "Noleggio con conducente" di Serra Valentino di Florinas. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/06/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 78 del 29/06/2015 OGGETTO: Estate Ragazzi 2015 - Soggiorno estivo diurno minori. Affidamento servizio "Robinson" Societą Cooperativa Sociale a.r.l. di Sassari. Impegno di spesa. |
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