Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 68 del 20/05/2015 Legge N° 162/98 - Annualitā 2014/Gestione 2015. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione Gennaio, Febbraio, Marzo e INPS 1° Trim. 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 67 del 20/05/2015 Legge N. 162/98 - Annualitā 2014 / Gestione 2015. Avvio Proroga Piani Personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave giā beneficiari del Programma 2013. Periodo gennaio - giugno 2015. (Prog. 2014) Impegno di spesa |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 66 del 20/05/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesų Nazareno di Sassari. Fatture periodo gennaio/aprile 2015. (CIG: ZED1467A3F) |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 65 del 20/05/2015 Art. 65 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 144 del 19/05/2015 Lavori di adeguamento, sistemazione e messa in sicurezza di un'area destinata a parco giochi situata nel centro abitato del Comune di Florinas. Installazione nuovo gioco e pavimento antitrauma. Liquidazione fattura n.ro A-99 in data 15 Maggio 2015 in favore della ditta HOLZHOF Srl - Via della Rupe - MEZZOLOMBARDO (TN) - P.I. 01762120226 C.F. 00458210218 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 143 del 19/05/2015 Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 1600866 del 30 Aprile 2015 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00283250900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 142 del 19/05/2015 Liquidazione fattura n.ro 110 del 29 Marzo 2015 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, - Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 19/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 141 del 19/05/2015 Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' esterna al centro abitato: Liquidazione fattura n. 6 del 08/05/2015 in favore della ditta Merella Alessandro, via Ferracciu n. 2 - Florinas - P.I. 01311530909 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 64 del 18/05/2015 Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mese marzo 2015. Liquidazione spesa. (CIG: ZE50ACBA1D) |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 63 del 18/05/2015 L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Liquidazione benefici maturati periodo novembre/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 62 del 18/05/2015 interventi di contrasto delle Povertā estreme 8^ annualitā. Integrazione impegno di spesa -Liquidazione 5^ mensilitā (Maggio 2015). |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 61 del 18/05/2015 Art. 66 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno di maternitā. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 60 del 15/05/2015 Integrazione retta di ricovero Casa Protetta "Villa Margherita" di Florinas. Impegno di spesa mesi maggio/dicembre 2015. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 15/05/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 11 del 15/05/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PC E MONITOR UFFICIO ANAGRAFE |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 59 del 13/05/2015 L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione integrazione assegno mensile annualitā 2013-2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 140 del 12/05/2015 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 10PA/2015 del 29 Aprile 2015 in favore della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 139 del 12/05/2015 Fornitura n.1 personal computer per gli uffici comunali - impegno di spesa in favore della ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI - Partita Iva 01855350904 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 138 del 12/05/2015 Concessione di n.ro 1 loculo nel Cimitero del Comune di Florinas alla Sig.ra Nina PINNA per la sepoltura del Sig. Michele PINTORE. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 12/05/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 28 del 12/05/2015 CONCESSIONE PIANO RATEIZZAZIONE TARES 2013 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 137 del 11/05/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sull'ascensore della scuola media, mediante la sostituzione del quadro di manovra per impianto oleodinamico: Liquidazione fattura n.ro 100/2015 in data 12 gennaio 2015 nei confronti della ditta LIFTIM di Miccinilli Quirico, via G.L. Serra n.44 - 07045 OSSI - P. Iva 01205200908 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 136 del 11/05/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 17 PIC del 31.04.2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento APRILE 2015. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 135 del 11/05/2015 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalitā turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: preventivo per lavori sistemazione allacci illuminazione pubblica - Liquidazione fattura n.ro 003/2015 del 6 maggio 2015 nei confronti dell' impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/05/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 134 del 11/05/2015 Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Liquidazione fattura n.ro 000200PA del 08.05.2015 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 58 del 11/05/2015 L.R. 15.10.1997 n. 26, art. 13- Avvio fase progettuale "Gicos e contos- seconda annualitā" - Impegno e liquidazione saldo quota a carico del Comune. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 11/05/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 57 del 11/05/2015 Leggi di settore - di cui all'art.4 della LR n.8/99 e all'art. 1, comma 1 lett. f, L.R. N. 9/2004. - Approvazione rendiconto delle entrate e delle spese riferite all'anno 2014. |
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