Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 89 del 22/03/2011 Mostra fotografica dal titolo "Florinas: Punta 'e Unossi e Giorre' - Viallaggi - santuario" di eposca Nuragica e Romana: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria in favore della ditta Titanedi s.a. e della ditta Giagheddu Antonio Mario di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 88 del 22/03/2011 Fornitura di cancelleria da destinare agli uffici comunali - Liquidazione fatture n.ri 848, 845, 846 e 847 del 18 febbraio 2011 alla ditta Titanedi Italia S.r.l. - Via Santarcangiolese, 6 - Torriana (RN) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 87 del 22/03/2011 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 19/A/2011 in data 10.03.2011 presentata dalla ditta MONSIPLAST S.r.l. |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 21/03/2011 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 7 del 21/03/2011 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ATEMPO DETERMINATO DELLA I POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 86 del 15/03/2011 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n.ro 170/2011 del 15.03.2011 per la fornitura di n.2 decespugliatori da destinare al cantiere occupazionale della ditta Agricola Mariani Snc - Sassari |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 85 del 11/03/2011 Recupero di pavimentazioni e marciapiedi nel centro storico di Florinas a valere sui fondi del Gruppo TERNA in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica: Liquidazione contributo Autorita' Vigilanza sui Lavori Pubblici. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 84 del 11/03/2011 Lavori per la realizzazione di alcune griglie nel centro abitato e per la realizzazione di una condotta fognaria acque bianche per allontanamento delle acque provenienti dal Campo Sportivo Comunale: Liquidazione fattura n. 02 in data 11.02.2011 della ditta Edilstrade Gallura Srl - BADESI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 83 del 11/03/2011 Recupero di pavimentazioni e marciapiedi nel centro storico di Florinas a valere sui fondi del Gruppo TERNA in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica: Approvazione bando, individuazione elementi del contratto e criteri di selezione per l'affidamento. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 82 del 11/03/2011 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Liquidazione fatture 2165/2; 2558/2; 2746/2 e 2559/2 per acquisto materiali dalla ditta MANIFATTURA NP - Km 221 SS 131 - Regione Ottava - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 81 del 11/03/2011 Articolo 2, comma 36 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 - Accastamento immobili di proprieta' comunale: Liquidazione fattura n.ro 2/MMXI dell'08.03.2011 al Dott. Ing. Marco NUVOLI - Via Veronese, 8 - SASSARI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 80 del 11/03/2011 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 540/2011 del 28.02.2011 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo FEBBRAIO 2011. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 79 del 11/03/2011 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Liquidazione fattura n.ro 904/S in data 9 marzo 2011 alla ditta CUGUSI S.a.s. di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 78 del 11/03/2011 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Liquidazione fattura n.ro 483 in data 9 marzo 2011 alla ditta AGRICOLA SASSARESE di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 77 del 11/03/2011 Mutui Cassa DD.PP. per opere varie ( Mutui D.M. del 07.10.1998 - Attivit ordinaria creditizia della Cassa DD.PP.) Approvazione devoluzione somme residue finanziamento "Piano Straordinario Sviluppo Servizi Socio-Educativi Prima Infanzia - ampliamento, riattamento e messa a norma scuola pubblica per l'infanzia - PROGETTO DI COMPLETAMENTO" |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 76 del 11/03/2011 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010": Impegno spesa per la fornitura di n.2 decespugliatori da destinare al cantiere occupazionale nei confronti della ditta Agricola Mariani Snc - Sassari |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/03/2011 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 7 del 09/03/2011 FORNITURA SCHEDA TELEFONO CELLULARE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 09/03/2011 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 3 del 09/03/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-ANNO 2011 |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 07/03/2011 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 6 del 07/03/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 07/03/2011 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 5 del 07/03/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO "IL VIGILE URBANO |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 07/03/2011 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 4 del 07/03/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONE SCHEDARIO A.C.I. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 75 del 04/03/2011 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa ditta Titanedi s.a. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 74 del 04/03/2011 Impegno di spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza 3 marzo 2011 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 73 del 04/03/2011 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Impegno spesa nei confronti della ditta AGRICOLA SASSARESE di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 72 del 04/03/2011 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA" - ANNUALITA' 2010/2011: Impegno spesa nei confronti della ditta ditta CUGUSI S.a.s. di Sassari. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 04/03/2011 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 71 del 04/03/2011 Forinitura mobili per ufficio. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Gio. Massidda Arredamenti di Florinas |
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