EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
4.172,19€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
4.172,19€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
142,35€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
142,35€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
5.403,98€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
5.403,98€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.24 del 31/01/2019 Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 1/FE del 5 Gennaio 2019 in favore della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.24 del 31/01/2019
1.677,60€
2019
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CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Via Romagnoli, 13
48123 -
Ravenna (RV)
CF: 02365600390 PIVA: 02365600390
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Servizio Tecnico Manutentivo n.25 del 01/02/2019 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 12-P del 31 gennaio 2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390 |
10.803,29€ |
2019 |
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Servizio Tecnico Manutentivo n.25 del 01/02/2019
10.803,29€
2019
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SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE
Via Gramsci 1
07100 -
Sassari (SS)
CF: SCHVNI72S05L219G
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Servizio Amministrativo n.7 del 13/02/2019 ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2019: ANTICIPAZIONE FONDO RIMBORSO SPESE ELETTORI AIRE |
1.500,00€ |
2019 |
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE
Servizio Amministrativo n.7 del 13/02/2019
1.500,00€
2019
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AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Via Ettore Sacchi, 100/a
07046 -
Porto Torres (SS)
CF: 01385740905 PIVA: 01385740905
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Servizi Socio Culturali n.16 del 13/02/2019 Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di GENNAIO 2019 in favore della Società Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus |
1.964,60€ |
2019 |
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Servizi Socio Culturali n.16 del 13/02/2019
1.964,60€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.26 del 01/02/2019 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 15_19 del 1 febbraio 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GENNAIO 2019 - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.26 del 01/02/2019
1.503,04€
2019
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ACCA SOFTWARE S.P.A
Via Michelangelo Cianciulli
83048 -
Montella (AV)
PIVA: 01883740647
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Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 21/01/2019 Fornitura software. Liquidazione fattura n.ro P000070/2019 del 21/01/2019 presentata dalla società ACCA software Spa - Contrada Rosole n.ro 13 - Bagnoli Irpino (AV). P.I. 01883740647 |
363,56€ |
2019 |
ACCA SOFTWARE S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 21/01/2019
363,56€
2019
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NUOVA PRIMA S.R.L.
S.s. 131 Km. 76,900
09094 -
Marrubiu (OR)
CF: 02405860921 PIVA: 02405860921
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 18/01/2019 Servizio di derattizzazione e disinfestazione per insetti alati e striscianti, nonchè la disinfestazione contro gli insetti vettori della trasmissione del virus "West Nile Disease". Liquidazione fattura n. 9-E/2019 del 18/01/2018 presentata dalla ditta Nuova Prima Srl, S.S. 131 km 76,900 - Marrubiu (OR) - P.I. 02405860921 |
3.373,30€ |
2019 |
NUOVA PRIMA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 18/01/2019
3.373,30€
2019
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