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POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585
PIVA: 01114601006
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Servizio Finanziario n.2 del 28/01/2019
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 |
382,73€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.2 del 28/01/2019
382,73€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.13 del 14/01/2019
Installazione e rimozione di luminarie natalizie: Liquidazione fattura n.ro 9_19 del 14.01.2018 presentata dalla ditta Alessandro CHESSA - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01210620900. |
1.464,00€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.13 del 14/01/2019
1.464,00€
2019
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L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Strada Vic. Monte Oro 2^ Trav.
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02069170906
PIVA: 02069170906
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Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2017/2018 liquidazione spesa dicembre 2018. |
3.395,32€ |
2019 |
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
3.395,32€
2019
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L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Strada Vic. Monte Oro 2^ Trav.
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02069170906
PIVA: 02069170906
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Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2017/2018 liquidazione spesa dicembre 2018. |
3.841,15€ |
2019 |
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
3.841,15€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.10 del 09/01/2019
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 2_19 del 9 Gennaio 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - Partita Iva 01210620900 |
3.006,08€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.10 del 09/01/2019
3.006,08€
2019
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NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.
Z.i. Muros
07030 -
Muros (SS)
CF: 02303770909
PIVA: 02303770909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.9 del 07/01/2019
Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Liquidazione fattura n.ro 1/19 del 07/01/2019 presentata dalla Tipografia Nuova Stampa Color - zona industriale - Muros. |
915,00€ |
2019 |
NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.9 del 07/01/2019
915,00€
2019
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COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA
Via S. Anna N. 10
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 01723370902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.8 del 03/01/2019
Fornitura n.2 hard Disk sata da 10 TB da installate presso NAS per il sistema di backup del Comune di Florinas: liquidazione fattura n.ro 93/2018 del 12/12/2018 alla ditta Copy Service di Manca M. Graziella - Via S. Anna n.ro 10 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 01723370902 |
829,60€ |
2019 |
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA
Servizio Tecnico Manutentivo n.8 del 03/01/2019
829,60€
2019
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT
Via Xxiv Maggio 36
07010 -
Tula (SS)
CF: 01473990909
PIVA: 01473990909
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Servizi Socio Culturali n.5 del 24/01/2019
Centro di Aggregazione sociale per minori. Liquidazione attività Natalizie. |
2.100,00€ |
2019 |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT
Servizi Socio Culturali n.5 del 24/01/2019
2.100,00€
2019
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Piazza D'italia
07030 -
Sassari (SS)
CF: 00230190902
PIVA: 00230190902
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Servizio Finanziario n.1 del 16/01/2019
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI SASSARI DEL T.E.F.A. - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4° TRIMESTRE 2018 |
612,46€ |
2019 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Servizio Finanziario n.1 del 16/01/2019
612,46€
2019
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A.N.U.S.C.A.
Via Dei Mille 35 E-f
Castel San Pietro Terme (BO)
PIVA: 01897431209
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Servizio Amministrativo n.3 del 14/01/2019
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Versamento quota associativa anno 2019 - Impegno e liquidazione della spesa |
310,00€ |
2019 |
A.N.U.S.C.A.
Servizio Amministrativo n.3 del 14/01/2019
310,00€
2019
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