Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Numero particolare
62
Data
21/02/2019
Oggetto
Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. delle franchigie previste da contratto per il sinistro occorso alla Sig.ra Caresana Piera Luisa.
Data inizio pubblicazione
09/04/2019
Data fine pubblicazione
24/04/2019
Data esecutiva
27/02/2019
Ufficio
AREA LL.PP
Dirigente
Ciceri Diego
Documento
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