Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 29/02/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico MYO Spa per il servizio di accesso alla banca dati on-line denominata "FORMULA più FULL 8 AREE" per l'annualità 2024 affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021. CIG Z753526480. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 42 del 29/02/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico MYO Spa per il servizio di accesso alla banca dati on-line denominata "FORMULA più FULL 8 AREE" per l'annualità 2024 affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021. CIG Z753526480. |
|
SEGRETARIO COMUNALE | 29/02/2024 | Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Gian Domenico di Oschiri (SS) nell'ambito del Servizio triennale di registrazione e realizzazione video Consigli Comunali ed istituzionali. - CIG ZCE3D5BD27 |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 10 del 29/02/2024 Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Gian Domenico di Oschiri (SS) nell'ambito del Servizio triennale di registrazione e realizzazione video Consigli Comunali ed istituzionali. - CIG ZCE3D5BD27 |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 28/02/2024 | "Servizio di manutenzione e hosting del sito web istituzionale e di gestione delle PEC del Comune di Golfo Aranci". Liquidazione fattura all'operatore economico Golem Net Srl di Roma. CIG Z7737F2CAE. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 70 del 28/02/2024 "Servizio di manutenzione e hosting del sito web istituzionale e di gestione delle PEC del Comune di Golfo Aranci". Liquidazione fattura all'operatore economico Golem Net Srl di Roma. CIG Z7737F2CAE. |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 28/02/2024 | "Intervento di manutenzione impianto idrosanitario della Palestra Comunale" Liquidazione fattura all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG B0534296FA. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 68 del 28/02/2024 "Intervento di manutenzione impianto idrosanitario della Palestra Comunale" Liquidazione fattura all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG B0534296FA. |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 27/02/2024 | Liquidazione cauzione versata dal Sig. Giuseppe Antonio Sanna, a garanzia del corretto ripristino della sede stradale manomessa per l'esecuzione di allaccio alla rete idrica fognaria. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 67 del 27/02/2024 Liquidazione cauzione versata dal Sig. Giuseppe Antonio Sanna, a garanzia del corretto ripristino della sede stradale manomessa per l'esecuzione di allaccio alla rete idrica fognaria. |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 27/02/2024 | "Servizio di manutenzione delle fontane comunali" per l'annualità 2022-2024 (da Ottobre 2022 a settembre 2024) - Liquidazione fattura relativa al periodo di Gennaio 2024 all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG Z8B369878F |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 66 del 27/02/2024 "Servizio di manutenzione delle fontane comunali" per l'annualità 2022-2024 (da Ottobre 2022 a settembre 2024) - Liquidazione fattura relativa al periodo di Gennaio 2024 all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG Z8B369878F |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 27/02/2024 | Rappresentanza in CTP e CTR di Sassari. Liquidazione di spesa a favore del Dott. Capula Angelo. CIG B04A85318A |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 41 del 27/02/2024 Rappresentanza in CTP e CTR di Sassari. Liquidazione di spesa a favore del Dott. Capula Angelo. CIG B04A85318A |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 27/02/2024 | Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori a quella dei funzionari ed approvazione bando. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 40 del 27/02/2024 Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori a quella dei funzionari ed approvazione bando. |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 27/02/2024 | Abbonamento per il periodo di 5 anni (dal 6/02/2024 al 05/02/2029) del servizio di aggiornamento tramite circolari e accesso al sito Entionline.it Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, annualità 2024, in favore dell'operatore economico MAGGIOLI Spa. CIG B03439D38A. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 39 del 27/02/2024 Abbonamento per il periodo di 5 anni (dal 6/02/2024 al 05/02/2029) del servizio di aggiornamento tramite circolari e accesso al sito Entionline.it Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, annualità 2024, in favore dell'operatore economico MAGGIOLI Spa. CIG B03439D38A. |
|
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP | 27/02/2024 | Disimpegno di spesa dal Cap. 1275 - Impegno n° 939/2021 assunto con determinazione n° 5/54 del 23/06/2023 |
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP num.part. 14 del 27/02/2024 Disimpegno di spesa dal Cap. 1275 - Impegno n° 939/2021 assunto con determinazione n° 5/54 del 23/06/2023 |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 26/02/2024 | Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 119/2000 Liquidazione periodo gennaio dicembre 2023. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 65 del 26/02/2024 Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 119/2000 Liquidazione periodo gennaio dicembre 2023. |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 26/02/2024 | Aspettativa per svolgimento attività presso soggetto pubblico ex art 23-bis del D.Lgs. 165/2001. Rientro in servizio matricola 208 dal 29.02.2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 38 del 26/02/2024 Aspettativa per svolgimento attività presso soggetto pubblico ex art 23-bis del D.Lgs. 165/2001. Rientro in servizio matricola 208 dal 29.02.2024. |
|
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP | 23/02/2024 | Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili in discarica consortile Spirito Santo -affidato al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (C.I.P.N.E.S. Gallura) Impegno di spesa per la copertura del servizio fino al 31/03/2024 - CIG 4904484C38 |
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP num.part. 13 del 23/02/2024 Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili in discarica consortile Spirito Santo -affidato al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (C.I.P.N.E.S. Gallura) Impegno di spesa per la copertura del servizio fino al 31/03/2024 - CIG 4904484C38 |
|
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP | 23/02/2024 | Servizio di igiene urbana ed annessi nel territorio comunale di Golfo Aranci affidato alla Ditta De Vizia Transfer S.p.a con sede a Torino in via Duino n° 136 -P.I. N° 03757510015 - Prosecuzione del servizio per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Contratto n° 04/2014 - Impegno di spesa CIG 4904484C38 |
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP num.part. 12 del 23/02/2024 Servizio di igiene urbana ed annessi nel territorio comunale di Golfo Aranci affidato alla Ditta De Vizia Transfer S.p.a con sede a Torino in via Duino n° 136 -P.I. N° 03757510015 - Prosecuzione del servizio per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - Contratto n° 04/2014 - Impegno di spesa CIG 4904484C38 |
|
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP | 23/02/2024 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI GOLFO ARANCI. CIG: 9919123F3B CUI: S00337180905202300001 Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'operatore economico DE VIZIA TRANSFER S.p.A. con sede a Torino in via Duino n. 136. |
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP num.part. 11 del 23/02/2024 PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI GOLFO ARANCI. CIG: 9919123F3B CUI: S00337180905202300001 Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'operatore economico DE VIZIA TRANSFER S.p.A. con sede a Torino in via Duino n. 136. |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 21/02/2024 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO PUBBLICO EX COLONIA SORDOMUTI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA EE20 Lotto 7 SARDEGNA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA CIG 92886260AA CIG DERIVATO Z1B3D4AE57 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 64 del 21/02/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO PUBBLICO EX COLONIA SORDOMUTI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA EE20 Lotto 7 SARDEGNA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA CIG 92886260AA CIG DERIVATO Z1B3D4AE57 |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 20/02/2024 | "Revisione periodica automezzi Comunali in dotazione al servizio Lavori Pubblici e Servizio Sociale". Liquidazione fattura all'operatore economico 3M Revisioni Madrau s.r.l.s. con sede in Via Gabon Zona Industriale sett.7 n. 42 07020 Olbia (SS), P.I. 027440850900. CIG Z7D3A75D60 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 63 del 20/02/2024 "Revisione periodica automezzi Comunali in dotazione al servizio Lavori Pubblici e Servizio Sociale". Liquidazione fattura all'operatore economico 3M Revisioni Madrau s.r.l.s. con sede in Via Gabon Zona Industriale sett.7 n. 42 07020 Olbia (SS), P.I. 027440850900. CIG Z7D3A75D60 |
|
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP | 20/02/2024 | Affidamento diretto per il servizio di rendicontazione del Fondo Sviluppo e Coesione sul portale Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) per i finanziamenti di cui al DPCM del 24 settembre 2020- Liquidazione fattura rendicontazioni portale RNA anno 2022 - CIG ZDE340A5DB |
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUAP num.part. 10 del 20/02/2024 Affidamento diretto per il servizio di rendicontazione del Fondo Sviluppo e Coesione sul portale Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) per i finanziamenti di cui al DPCM del 24 settembre 2020- Liquidazione fattura rendicontazioni portale RNA anno 2022 - CIG ZDE340A5DB |
|
SEGRETARIO COMUNALE | 20/02/2024 | Servizio legale in convenzione - Incarico al RTP Rainone/Di Vizio in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 46 del 24.03.2023 - Liquidazione fatture saldo su compenso al RTP Rainone/Di Vizio. CIG 92892714EE |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 9 del 20/02/2024 Servizio legale in convenzione - Incarico al RTP Rainone/Di Vizio in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 46 del 24.03.2023 - Liquidazione fatture saldo su compenso al RTP Rainone/Di Vizio. CIG 92892714EE |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 19/02/2024 | "Intervento di manutenzione sulle facciate esterne della sede Municipale". Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico DUE P. COSTRUZIONI s.a.s. (SS). CIG Z563DAF0A4. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 62 del 19/02/2024 "Intervento di manutenzione sulle facciate esterne della sede Municipale". Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico DUE P. COSTRUZIONI s.a.s. (SS). CIG Z563DAF0A4. |
|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 19/02/2024 | "Servizio di assistenza al personale operante presso il cimitero Comunale". Intervento sostitutivo per liquidazione somme all'INPS e saldo operatore economico. CIG ZC939DBA69. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 61 del 19/02/2024 "Servizio di assistenza al personale operante presso il cimitero Comunale". Intervento sostitutivo per liquidazione somme all'INPS e saldo operatore economico. CIG ZC939DBA69. |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 19/02/2024 | Determinazione integrazione dell'impegno di spesa in favore dell'operatore economico TIM Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL per la sede comunale e le scuole di competenza comunale per l'anno 2024. CIG ZA204E7959. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 37 del 19/02/2024 Determinazione integrazione dell'impegno di spesa in favore dell'operatore economico TIM Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL per la sede comunale e le scuole di competenza comunale per l'anno 2024. CIG ZA204E7959. |
|
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 19/02/2024 | Rappresentanza in CTP e CTR di Sassari. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del Dott. Capula Angelo. CIG Z973AB4694. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 36 del 19/02/2024 Rappresentanza in CTP e CTR di Sassari. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del Dott. Capula Angelo. CIG Z973AB4694. |
|
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0001105636 del 31/01/2024 emessa dall'operatore economico società Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per rimborso spese di notifica verbali C.d.S. pregressi. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 36 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0001105636 del 31/01/2024 emessa dall'operatore economico società Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per rimborso spese di notifica verbali C.d.S. pregressi. |
|
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 09/02/2024 a favore dell'operatore economico DELFO SNC(c.f. 01249780907) con sede in via S. Satta, 6 - Golfo Aranci per acquisto impianto freezer per custodia carcasse fauna selvatica da dare in uso alla Compagnia Barracellare smart CIG: Z993DADA80 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 35 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 09/02/2024 a favore dell'operatore economico DELFO SNC(c.f. 01249780907) con sede in via S. Satta, 6 - Golfo Aranci per acquisto impianto freezer per custodia carcasse fauna selvatica da dare in uso alla Compagnia Barracellare smart CIG: Z993DADA80 |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale