Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 15/03/2024 | Rappresentanza in CGTP e CGTR di Sassari. Impegno di spesa a favore del Dott. Capula Angelo - CIG B0E533AC28 |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 52 del 15/03/2024 Rappresentanza in CGTP e CGTR di Sassari. Impegno di spesa a favore del Dott. Capula Angelo - CIG B0E533AC28 |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | Contratto di subconcessione di uno spazio pubblicitario presso l'Aeroporto Olbia Costa Smeralda. Liquidazione della quota 2024 a favore della ditta GEASAR SPA con sede legale c/o Aeroporto Olbia Costa Smeralda - P. IVA 01222000901. CIG ZED3BA199F- |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 130 del 14/03/2024 Contratto di subconcessione di uno spazio pubblicitario presso l'Aeroporto Olbia Costa Smeralda. Liquidazione della quota 2024 a favore della ditta GEASAR SPA con sede legale c/o Aeroporto Olbia Costa Smeralda - P. IVA 01222000901. CIG ZED3BA199F- |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Liquidazione compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 129 del 14/03/2024 Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Liquidazione compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | Liquidazione deposito cauzionale ai sensi della D.G. n. 65 del 18.04.2023, a favore della Associazione Gruppo cinofilo gallurese con sede in Arzachena (SS- 07021), Via Domenico Altana snc, C.F./P.I. 02464570908 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 128 del 14/03/2024 Liquidazione deposito cauzionale ai sensi della D.G. n. 65 del 18.04.2023, a favore della Associazione Gruppo cinofilo gallurese con sede in Arzachena (SS- 07021), Via Domenico Altana snc, C.F./P.I. 02464570908 |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione del defibrillatore LIFE POINT SN.18830416. Determinazione a contrarre con contestuale assunzione impegno di spesa in favore dell'operatore economico Peretti SRL, sede legale in Corso Umberto I, 35, (80138), Napoli, C.F.-P. IVA 09577741219. - CIG B0CF04C678 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 127 del 14/03/2024 Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione del defibrillatore LIFE POINT SN.18830416. Determinazione a contrarre con contestuale assunzione impegno di spesa in favore dell'operatore economico Peretti SRL, sede legale in Corso Umberto I, 35, (80138), Napoli, C.F.-P. IVA 09577741219. - CIG B0CF04C678 |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, "Reddito di inclusione sociale Agiudu torrau" - R.E.I.S. 2024. Parte prima. |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 126 del 14/03/2024 L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, "Reddito di inclusione sociale Agiudu torrau" - R.E.I.S. 2024. Parte prima. |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/03/2024 | Fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici Comunali, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 art. 50 lett. b,. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Detergo 88 sas di Delrio Paolo & C. CIG B0A394EFE1 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 125 del 14/03/2024 Fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici Comunali, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 art. 50 lett. b,. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Detergo 88 sas di Delrio Paolo & C. CIG B0A394EFE1 |
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| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 14/03/2024 | Liquidazione fattura (Febbraio 2024) relativa al Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente" a favore della Ditta Leasys S.p.a. di Torino - CIG B0A5638C35 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 88 del 14/03/2024 Liquidazione fattura (Febbraio 2024) relativa al Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente" a favore della Ditta Leasys S.p.a. di Torino - CIG B0A5638C35 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 14/03/2024 | Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori di Polizia Locale a quella dei funzionari e dell elevata qualificazione di Polizia Locale. Ammissione domanda e nomina Commissione. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 51 del 14/03/2024 Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori di Polizia Locale a quella dei funzionari e dell elevata qualificazione di Polizia Locale. Ammissione domanda e nomina Commissione. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 14/03/2024 | Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori tecnici a quella dei funzionari e dell elevata qualificazione. Ammissione domanda e nomina Commissione. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 50 del 14/03/2024 Indizione progressioni economiche verticali (in deroga) dall'area degli istruttori tecnici a quella dei funzionari e dell elevata qualificazione. Ammissione domanda e nomina Commissione. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 14/03/2024 | Adesione al Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. CIG originario 5133642F61, CIG derivato 8012532693. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 49 del 14/03/2024 Adesione al Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. CIG originario 5133642F61, CIG derivato 8012532693. |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 207/2024 del 29/02/2024 a favore dell'operatore economico LAZZARI SRL, per acquisto, tramite MEPA codice mepa OR23362023, di attrezzature stradali per interventi di sicurezza - CIG: Z1A3DE929F. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 42 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 207/2024 del 29/02/2024 a favore dell'operatore economico LAZZARI SRL, per acquisto, tramite MEPA codice mepa OR23362023, di attrezzature stradali per interventi di sicurezza - CIG: Z1A3DE929F. |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001111339 del 29/09/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8,47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P.iva: 02066400405, per Intervento formativo in presenza per utilizzo e aggiornamento software Concilia Service in uso all'Ufficio Verbali. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 41 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001111339 del 29/09/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8,47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P.iva: 02066400405, per Intervento formativo in presenza per utilizzo e aggiornamento software Concilia Service in uso all'Ufficio Verbali. |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0001111567 del 29/02/2024 emessa dall'operatore economico societā Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per rimborso spese di notifica verbali C.d.S. anticipate. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 40 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0001111567 del 29/02/2024 emessa dall'operatore economico societā Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per rimborso spese di notifica verbali C.d.S. anticipate. |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE n. 0002110650 e n. 0002110119 del 29/02/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P. iva 0206640040, per il Servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il comando di polizia locale - Cig: Z623AC588D. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 39 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE n. 0002110650 e n. 0002110119 del 29/02/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P. iva 0206640040, per il Servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il comando di polizia locale - Cig: Z623AC588D. |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002108665 del 28.02.2024 emessa dall'operatore economico societā Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per noleggio di 36 mesi dell'apparecchiatura mobile denominata "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta in sosta ed in movimento - CIG : Z973AEBCEC |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 38 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002108665 del 28.02.2024 emessa dall'operatore economico societā Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino P.IVA 02066400405 per noleggio di 36 mesi dell'apparecchiatura mobile denominata "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta in sosta ed in movimento - CIG : Z973AEBCEC |
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| SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ08038587 del 29.02.2024, emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Via dell'Oceano Indiano n. 12, 00144 Roma c.f.:004359705870, Fornitura carburante per automezzi comunali in dotazione al Servizio di Polizia Locale CIG Z8434E8B40. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 37 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ08038587 del 29.02.2024, emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Via dell'Oceano Indiano n. 12, 00144 Roma c.f.:004359705870, Fornitura carburante per automezzi comunali in dotazione al Servizio di Polizia Locale CIG Z8434E8B40. |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 14/03/2024 | Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Impegno quota consortile a carico del Comune di Golfo Aranci per l'anno 2024. |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 12 del 14/03/2024 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Impegno quota consortile a carico del Comune di Golfo Aranci per l'anno 2024. |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 13/03/2024 | Fornitura del servizio internet per gli anni 2023 e 2024, presso la Scuola Primaria di Golfo Aranci "Enzo Zannini". Liquidazione di spesa per l'anno 2024 a favore della Ditta Evolink Srl con sede legale in Olbia, via Ghana n. 4 - 07026 (SS). P.IVA: 02568690909 - CIG ZFA39AD2B2 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 124 del 13/03/2024 Fornitura del servizio internet per gli anni 2023 e 2024, presso la Scuola Primaria di Golfo Aranci "Enzo Zannini". Liquidazione di spesa per l'anno 2024 a favore della Ditta Evolink Srl con sede legale in Olbia, via Ghana n. 4 - 07026 (SS). P.IVA: 02568690909 - CIG ZFA39AD2B2 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 13/03/2024 | Determinazione a contrarre per l'adesione alla proroga del Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC) per l'annualitā 2024 impegno di spesa in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. CIG B0CCD93F06. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 48 del 13/03/2024 Determinazione a contrarre per l'adesione alla proroga del Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC) per l'annualitā 2024 impegno di spesa in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. CIG B0CCD93F06. |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 12/03/2024 | Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali - Accertamento e impegno di spesa |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 123 del 12/03/2024 Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali - Accertamento e impegno di spesa |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 12/03/2024 | "Fornitura materiale di cancelleria per l'Ufficio Politiche Sociali Amm. Demografico, Turismo e Finanziario. Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36/2023 art. 50 lett.b, mediante piattaforma MEPA. Autorizzazione a Contrarre, Affidamento Fornitura e Impegno di Spesa. CIG B0C6AEF86C |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 122 del 12/03/2024 "Fornitura materiale di cancelleria per l'Ufficio Politiche Sociali Amm. Demografico, Turismo e Finanziario. Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36/2023 art. 50 lett.b, mediante piattaforma MEPA. Autorizzazione a Contrarre, Affidamento Fornitura e Impegno di Spesa. CIG B0C6AEF86C |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 12/03/2024 | Nuova Carta d'Identitā Elettronica (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 16 febbraio 2024 al 29 febbraio 2024 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 121 del 12/03/2024 Nuova Carta d'Identitā Elettronica (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 16 febbraio 2024 al 29 febbraio 2024 |
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| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 12/03/2024 | Nuova Carta d'Identitā Elettronica (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 1 febbraio 2024 al 15 febbraio 2024 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 120 del 12/03/2024 Nuova Carta d'Identitā Elettronica (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 1 febbraio 2024 al 15 febbraio 2024 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 12/03/2024 | "Servizio legale in convenzione" CIG 92892714EE - Liquidazione fatture competenze periodo 28.01.2024/27.02.2024 al RTP Rainone/Di Vizio. |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 11 del 12/03/2024 "Servizio legale in convenzione" CIG 92892714EE - Liquidazione fatture competenze periodo 28.01.2024/27.02.2024 al RTP Rainone/Di Vizio. |
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