Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 16/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE n. 0002121968 e n. 0002122351 del 30/04/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P. iva 0206640040, per il Servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il comando di polizia locale - Cig: Z623AC588D. |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 73 del 16/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE n. 0002121968 e n. 0002122351 del 30/04/2024 a favore dell'operatore economico Maggioli spa, via del carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.: 06188330150 - P. iva 0206640040, per il Servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il comando di polizia locale - Cig: Z623AC588D. |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 14/05/2024 | "Servizio di fornitura pasti nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria", nel mese di Aprile 2024 - Liquidazione fatture alla Solaria Societā Cooperativa con sede in via S. Pellico n. 33 07020 Telti - P.IVA 01325720900 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 202 del 14/05/2024 "Servizio di fornitura pasti nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria", nel mese di Aprile 2024 - Liquidazione fatture alla Solaria Societā Cooperativa con sede in via S. Pellico n. 33 07020 Telti - P.IVA 01325720900 |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 13/05/2024 | Servizio di Pulizia degli immobili comunali, periodo 01.01.2024 al 31.12.2025, ai sensi degli articoli 50 e 61 del D.Lgs. 36/2023, mediante RDO con l'impiego della piattaforma Sardegna Cat. Liquidazione di spesa alla ditta Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus, per il mese di Aprile 2024. CIG A03920DD3E |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 201 del 13/05/2024 Servizio di Pulizia degli immobili comunali, periodo 01.01.2024 al 31.12.2025, ai sensi degli articoli 50 e 61 del D.Lgs. 36/2023, mediante RDO con l'impiego della piattaforma Sardegna Cat. Liquidazione di spesa alla ditta Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus, per il mese di Aprile 2024. CIG A03920DD3E |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 13/05/2024 | Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 da corrispondere al Sindaco. Impegno e liquidazione mese di aprile 2024 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 148 del 13/05/2024 Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 da corrispondere al Sindaco. Impegno e liquidazione mese di aprile 2024 |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 11/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite per contenzioso stradale (annullamento verbale C.d.S. n. P/30803T/2023) - disposte a carico dell'Ente con Sentenza del Giudice di Pace di Olbia n. 46/2026 - RG 1852/2023 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 72 del 11/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite per contenzioso stradale (annullamento verbale C.d.S. n. P/30803T/2023) - disposte a carico dell'Ente con Sentenza del Giudice di Pace di Olbia n. 46/2026 - RG 1852/2023 |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 10/05/2024 | Affidamento del servizio di deposito di una nota di trascrizione per il Comune di Golfo Aranci. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG B18E771FE3 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 147 del 10/05/2024 Affidamento del servizio di deposito di una nota di trascrizione per il Comune di Golfo Aranci. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG B18E771FE3 |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 10/05/2024 | Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di collaborazione attivitā di supporto e coordinamento a valere sul Bando "Cantieri di nuova attivazione annualitā 2023" Programma plurifondo LAVORAS. CIG B1979A5676. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 146 del 10/05/2024 Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del "Servizio di collaborazione attivitā di supporto e coordinamento a valere sul Bando "Cantieri di nuova attivazione annualitā 2023" Programma plurifondo LAVORAS. CIG B1979A5676. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 10/05/2024 | "Cantieri di nuova attivazione annualita' 2023" nellambito del programma plurifondo Lavoras in favore dei comuni della Sardegna per lattivazione di cantieri finalizzati alloccupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. D.G.R. n. 22/22 del 14.7.2022 D.G.R n. 13/50 del 6.4.2023. Nomina Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 145 del 10/05/2024 "Cantieri di nuova attivazione annualita' 2023" nellambito del programma plurifondo Lavoras in favore dei comuni della Sardegna per lattivazione di cantieri finalizzati alloccupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. D.G.R. n. 22/22 del 14.7.2022 D.G.R n. 13/50 del 6.4.2023. Nomina Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023. |
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE fattura n° 1024118184 del 03.05.2024 emessa dell'operatore economico Poste Italiane Spa (partita iva 97103880585) Viale Europa 190, 00144 Roma, per il Servizio di invio corrispondenza conto di credito contratto n. 30077077-003 - Anno 2024 - CIG: B01F69A430 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE num.part. 71 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE fattura n° 1024118184 del 03.05.2024 emessa dell'operatore economico Poste Italiane Spa (partita iva 97103880585) Viale Europa 190, 00144 Roma, per il Servizio di invio corrispondenza conto di credito contratto n. 30077077-003 - Anno 2024 - CIG: B01F69A430 |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 09/05/2024 | Liquidazione fattura (Aprile 2024) relativa al Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente" a favore della Ditta Leasys S.p.a. di Torino - CIG B0A5638C35 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 144 del 09/05/2024 Liquidazione fattura (Aprile 2024) relativa al Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente" a favore della Ditta Leasys S.p.a. di Torino - CIG B0A5638C35 |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 09/05/2024 | Mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Olbia ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, e del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156. Assunzione impegno di spesa anno 2024. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 143 del 09/05/2024 Mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Olbia ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, e del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156. Assunzione impegno di spesa anno 2024. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 09/05/2024 | Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi comunali in dotazione al Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni Adesione all'accordo quadro FUEL CARD 2 con l'operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - Liquidazione 2024 - CIG Z503510749. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 142 del 09/05/2024 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi comunali in dotazione al Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni Adesione all'accordo quadro FUEL CARD 2 con l'operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - Liquidazione 2024 - CIG Z503510749. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 09/05/2024 | Autorizzazione modifica orario dipendente matricola 20. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 141 del 09/05/2024 Autorizzazione modifica orario dipendente matricola 20. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 09/05/2024 | Acquisto del dispositivo di firma digitale per il dipendente del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Affari generali e Contratti. Impegno di spesa a favore dell'operatore Aruba S.p.a. di Ponte San Pietro (BG) CIG B1967DDA07 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 140 del 09/05/2024 Acquisto del dispositivo di firma digitale per il dipendente del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Affari generali e Contratti. Impegno di spesa a favore dell'operatore Aruba S.p.a. di Ponte San Pietro (BG) CIG B1967DDA07 |
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SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 09/05/2024 | Adesione alla Convenzione Consip per l'energia elettrica 20 lotto 7 (Sardegna e Liguria). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico ENEL ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di Aprile 2024. CIG originario 92886260AA, CIG derivato 9808441591. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 81 del 09/05/2024 Adesione alla Convenzione Consip per l'energia elettrica 20 lotto 7 (Sardegna e Liguria). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico ENEL ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di Aprile 2024. CIG originario 92886260AA, CIG derivato 9808441591. |
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SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 09/05/2024 | Adesione al Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. Periodo dal 29.02.2024 al 28.04.2024. CIG B0CCD93F06. |
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE num.part. 80 del 09/05/2024 Adesione al Contratto Quadro SPC2 del servizio di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā (SPC). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico VODAFONE Italia Spa. Periodo dal 29.02.2024 al 28.04.2024. CIG B0CCD93F06. |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 08/05/2024 | Servizio di trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado con scuolabus per il biennio scolastico 2023/2024 - 2024/2025. Liquidazione di spesa del mese di Aprile 2024 a favore della ditta SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL partita I.V.A. 02582230906 con sede legale in SASSARI (Prov. SS) Viale Dante n.3 (C.A.P. 07100), CIG 9728857AC4. |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 200 del 08/05/2024 Servizio di trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado con scuolabus per il biennio scolastico 2023/2024 - 2024/2025. Liquidazione di spesa del mese di Aprile 2024 a favore della ditta SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL partita I.V.A. 02582230906 con sede legale in SASSARI (Prov. SS) Viale Dante n.3 (C.A.P. 07100), CIG 9728857AC4. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 08/05/2024 | Fornitura di gasolio per gli impianti termici degli immobili Comunali - stagione invernale 2023 - 2024, in adesione alla 12° edizione della convenzione Consip s.p.a. lotto 18 - Sardegna, stipulata con la Ditta Testoni s.r.l. di Sassari. CIG Z503D7D1E7 Liquidazione fatture |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 139 del 08/05/2024 Fornitura di gasolio per gli impianti termici degli immobili Comunali - stagione invernale 2023 - 2024, in adesione alla 12° edizione della convenzione Consip s.p.a. lotto 18 - Sardegna, stipulata con la Ditta Testoni s.r.l. di Sassari. CIG Z503D7D1E7 Liquidazione fatture |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 08/05/2024 | "Servizio di manutenzione delle fontane comunali" per l'annualitā 2022-2024 (da Ottobre 2022 a settembre 2024) - Liquidazione fattura relativa al periodo di Aprile 2024 all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG Z8B369878F |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 138 del 08/05/2024 "Servizio di manutenzione delle fontane comunali" per l'annualitā 2022-2024 (da Ottobre 2022 a settembre 2024) - Liquidazione fattura relativa al periodo di Aprile 2024 all'operatore economico Fabio Bedon di Olbia (SS) - CIG Z8B369878F |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 07/05/2024 | Nuova Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 01 aprile al 15 aprile 2024 . |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 199 del 07/05/2024 Nuova Carta d'Identitā Elettronica (C.I.E.). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno dal 01 aprile al 15 aprile 2024 . |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 07/05/2024 | Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione del defibrillatore LIFE POINT SN.18830416. CIG B0CF04C678 - Liquidazione a favore dell'operatore economico Peretti SRL, con sede legale in Corso Umberto I, 35, (80138), Napoli, C.F.-P. IVA 09577741219. |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 198 del 07/05/2024 Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione del defibrillatore LIFE POINT SN.18830416. CIG B0CF04C678 - Liquidazione a favore dell'operatore economico Peretti SRL, con sede legale in Corso Umberto I, 35, (80138), Napoli, C.F.-P. IVA 09577741219. |
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO | 07/05/2024 | Provvidenze L.R. 11/85 Nefropatici. Liquidazione Aprile 2024 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO num.part. 197 del 07/05/2024 Provvidenze L.R. 11/85 Nefropatici. Liquidazione Aprile 2024 |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 07/05/2024 | Indennitā di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 - Impegno e Liquidazione mese di maggio 2024. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 137 del 07/05/2024 Indennitā di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 - Impegno e Liquidazione mese di maggio 2024. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 07/05/2024 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 tramite il mercato elettronico di Sardegna CAT dell'"Intervento di manutenzione pozzetto di raccolta acque meteoriche Terza Spiaggia Ovest". Impegno di spesa a favore dell'operatore economico AUTOTRASPORTI TREPPI' s.n.c. (SS). CIG B18B22762A. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 136 del 07/05/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 tramite il mercato elettronico di Sardegna CAT dell'"Intervento di manutenzione pozzetto di raccolta acque meteoriche Terza Spiaggia Ovest". Impegno di spesa a favore dell'operatore economico AUTOTRASPORTI TREPPI' s.n.c. (SS). CIG B18B22762A. |
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 07/05/2024 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 tramite il mercato elettronico di Sardegna CAT dell'intervento denominato "INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL POZZO SACRO MILIS Liquidazione SAL 1 a favore dell'operatore economico Giuliana Fenu di Cagliari. CIG B10FBF09B6. |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI num.part. 135 del 07/05/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 tramite il mercato elettronico di Sardegna CAT dell'intervento denominato "INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL POZZO SACRO MILIS Liquidazione SAL 1 a favore dell'operatore economico Giuliana Fenu di Cagliari. CIG B10FBF09B6. |
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