Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	229	12/08/2015	Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 103 -P/2015 del 31 Luglio 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Luglio 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 229 del 12/08/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 103 -P/2015 del 31 Luglio 2015 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo Luglio 2015 - Partita Iva n.ro 02365600390
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	228	12/08/2015	Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 48 PIC del 31 Luglio 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento LUGLIO 2015.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 228 del 12/08/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 48 PIC del 31 Luglio 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento LUGLIO 2015.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	227	12/08/2015	Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 23 del 5 Agosto 2015 in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 227 del 12/08/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 23 del 5 Agosto 2015 in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	226	12/08/2015	Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 07_2015 E 08_2015 del 30 Giugno 2015 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 226 del 12/08/2015 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 07_2015 E 08_2015 del 30 Giugno 2015 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	225	12/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 225 del 12/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone
SERVIZI SOCIO CULTURALI	98	11/08/2015	Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mesi Aprile/ maggio 2015. Liquidazione spesa.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 98 del 11/08/2015 Servizio di fornitura pasti Scuola dell'obbligo a.s. 2014/2015- mesi Aprile/ maggio 2015. Liquidazione spesa.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	97	10/08/2015	Art. 65 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 97 del 10/08/2015 Art. 65 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	224	06/08/2015	Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura 2018FE in data 30 Luglio 2015 in favore della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 224 del 06/08/2015 Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura 2018FE in data 30 Luglio 2015 in favore della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	223	06/08/2015	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro FATTPA 33_15 del 05.08.2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo LUGLIO 2015 - Partita Iva 01210620900	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 223 del 06/08/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro FATTPA 33_15 del 05.08.2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo LUGLIO 2015 - Partita Iva 01210620900
SERVIZIO FINANZIARIO	39	06/08/2015	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRATOS SPA	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 39 del 06/08/2015 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRATOS SPA
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	222	04/08/2015	Sblocco software GPS GEOMAX Zenith - Liquidazione fattura n.97420013 e n. 97420012 del 24 luglio 2015 in favore della ditta GEOMAX Srl - Via Carducci n.32 - Milano - P.Iva 07643930964	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 222 del 04/08/2015 Sblocco software GPS GEOMAX Zenith - Liquidazione fattura n.97420013 e n. 97420012 del 24 luglio 2015 in favore della ditta GEOMAX Srl - Via Carducci n.32 - Milano - P.Iva 07643930964
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	221	03/08/2015	Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 221 del 03/08/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	220	03/08/2015	Servizio di pulizia immobili comunali per il biennio 01/03/2015 - 29/02/2017: Liquidazione fattura n.ro 09/2015 del 1 agosto 2015 per il periodo dall'01.07.2015 al 31.07.2015 della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K Partita Iva n.ro 02580030902	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 220 del 03/08/2015 Servizio di pulizia immobili comunali per il biennio 01/03/2015 - 29/02/2017: Liquidazione fattura n.ro 09/2015 del 1 agosto 2015 per il periodo dall'01.07.2015 al 31.07.2015 della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K Partita Iva n.ro 02580030902
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	219	03/08/2015	Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Liquidazione fattura n.ro 000511PA del 31.07.2015 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 219 del 03/08/2015 Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Liquidazione fattura n.ro 000511PA del 31.07.2015 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	218	03/08/2015	Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Liquidazione fattura n.37PA del 31 luglio 2015 in favore della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 218 del 03/08/2015 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Liquidazione fattura n.37PA del 31 luglio 2015 in favore della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	217	03/08/2015	Canone di manutenzione WEB Enti Locali e gestione della posta elettronica per l'anno 2015 - Liquidazione fattura n.20/E del 23 luglio 2015 in favore della ditta Kronoweb	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 217 del 03/08/2015 Canone di manutenzione WEB Enti Locali e gestione della posta elettronica per l'anno 2015 - Liquidazione fattura n.20/E del 23 luglio 2015 in favore della ditta Kronoweb
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	216	03/08/2015	Lavori di manutenzione straordinaria su impianto fotovoltaico installato sulla copertura della scuola elementare - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta L'Avru Srl, via delle Poste n.16/a - Viddalba (SS)	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 216 del 03/08/2015 Lavori di manutenzione straordinaria su impianto fotovoltaico installato sulla copertura della scuola elementare - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta L'Avru Srl, via delle Poste n.16/a - Viddalba (SS)
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	215	03/08/2015	Variante n.4 al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.1_15 del 3 agosto 2015 in favore ll'Ing. Marcello SECHI con studio in Sassari via Masala 1/B - P. Iva 01993740909	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 215 del 03/08/2015 Variante n.4 al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Florinas: Liquidazione fattura n.1_15 del 3 agosto 2015 in favore ll'Ing. Marcello SECHI con studio in Sassari via Masala 1/B - P. Iva 01993740909
SERVIZI SOCIO CULTURALI	94	03/08/2015	Scambio culturale con il Comune di Maserada sul Piave : concessione contributo all'Associazione Combattenti e Reduci di Florinas	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 94 del 03/08/2015 Scambio culturale con il Comune di Maserada sul Piave : concessione contributo all'Associazione Combattenti e Reduci di Florinas
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	214	31/07/2015	Servizio di pulizia straordinaria dei locali di proprieta' del Comune di Florinas siti nella Piazza Umberto. Liquidazione fattura n.8 del 27 luglio 2015 in favore della ditta A.M. di Manconi Marisa - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 214 del 31/07/2015 Servizio di pulizia straordinaria dei locali di proprieta' del Comune di Florinas siti nella Piazza Umberto. Liquidazione fattura n.8 del 27 luglio 2015 in favore della ditta A.M. di Manconi Marisa - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902
SERVIZIO FINANZIARIO	38	31/07/2015	ACQUISTO BUSTE CORRISPONDENZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 38 del 31/07/2015 ACQUISTO BUSTE CORRISPONDENZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI
SERVIZIO FINANZIARIO	37	30/07/2015	TARI 2014: RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO SIG. CAPITTA GIOVANNI	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 37 del 30/07/2015 TARI 2014: RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO SIG. CAPITTA GIOVANNI
SERVIZI SOCIO CULTURALI	93	28/07/2015	Scambio culturale con il Comune di Maserada sul Piave : concessione contributo	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 93 del 28/07/2015 Scambio culturale con il Comune di Maserada sul Piave : concessione contributo
SERVIZI SOCIO CULTURALI	92	28/07/2015	Manifestazioni Estate 2015 - Impegno e liquidazione contributo in favore delle associazioni coinvolte.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 92 del 28/07/2015 Manifestazioni Estate 2015 - Impegno e liquidazione contributo in favore delle associazioni coinvolte.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	91	28/07/2015	Fondo unico regionale L.r. 29/05/2007, n. 2 - Liquidazione anticipazione contributo straordinario all'Associazione A.C. Florinas".	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 91 del 28/07/2015 Fondo unico regionale L.r. 29/05/2007, n. 2 - Liquidazione anticipazione contributo straordinario all'Associazione A.C. Florinas".
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