Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 194 del 10/07/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Tecnoambiente S.r.l. - Via Bellini 9 - 09128 Cagliari |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 193 del 10/07/2015 Raduno veicoli d'epoca, Scala di Gioca - Osilo, Trofeo "Pinna Parpaglia". Liquidazione fattura 2E/2015 del 22.06.2015, per la predisposizione coffie break, in favore della ditta Dolci del Sole di Emanuela Latini - Via Sassari, 98 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02589270901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 192 del 10/07/2015 Liquidazione fattura ENEL per diritti di connessione alla line BT |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 10/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 90 del 10/07/2015 L.R. 20/97 -liquidazione benefici - mesi gennaio/giugno 2015. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 10/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 89 del 10/07/2015 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo giugno 2015. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 10/07/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 19 del 10/07/2015 Assunzione agente polizia locale part-time ed a tempo determinato. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 08/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 88 del 08/07/2015 Riconoscimento aventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 08/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 87 del 08/07/2015 interventi di contrasto delle Povertà estreme 8^ annualità. Integrazione impegno di spesa -Liquidazione 7^ mensilità (luglio 2015). |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 07/07/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 18 del 07/07/2015 ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 190 del 06/07/2015 Opere di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospicente la Strada Statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas - Località Badde su Cantaru - e per la sua successiva riqualificazione ambientale - paesaggistica: Aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti dell'impresa " OPERE GEOTECNICHE S.n.c. S.S. 131 Km 15+500 e Via San Gemiliano snc - MONASTIR (CA) - Partita Iva 01879070926 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 189 del 06/07/2015 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 188 del 06/07/2015 DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 avente ad oggetto " ..... regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi": Impegno di spesa nei confronti dell'impresa SARDEGNA VERIFICHE S.r.l. con sede legale in Sassari - Via Carlo Felice n.ro 33 - Codice Fiscale e Partita Iva 02449820907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 187 del 06/07/2015 Concessione di n.ro 2 loculi nel Cimitero del Comune di Florinas alla Sig.ra Giuseppina SPISSU per la sepoltura del Sig. Salvatore SPISSU e quella futura della Sig.ra Giuseppa BIOSA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 186 del 06/07/2015 Servizio di sistemazione e manutenzione impianti solari di proprieta' comunale e manutenzione impianto di rinfrescamento della casa comunale: Impegno di spesa e liquidazione fattura 08/2015 in data 1 Luglio 2015 alla ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 06/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 185 del 06/07/2015 Forniture per opere di manutenzione del verde pubblico: Integrazione impegno di spesa di cui alla precedetente determinazione UT n.ro 119 in data 27 aprile 2015 nei confronti della ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 06/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 86 del 06/07/2015 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. I Semestre 2015 - 4^ annualità. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 184 del 03/07/2015 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRUNPLAST Snc - Z.I. Coas de Cossu - 07012 Bonorva |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 183 del 03/07/2015 Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 37 PIC del 30 Giugno 2015 nei confronti della societa' VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 - Periodo di riferimento GIUGNO 2015. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 03/07/2015 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 34 del 03/07/2015 CONTO CREDITO POSTALE: VERSAMENTO SOMME PER PAGAMENTO SPESE POSTALI |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 03/07/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 17 del 03/07/2015 Proroga Assunzione a tempo determinato e part-time della Dott.ssa Pilo Maria Chiara dipendente del Comune di Ossi. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 02/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 85 del 02/07/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento incarico formazione obbligatoria sulla sicurezza sul posto di lavoro -Studio Tecnico Geom. Peppino Masia di Alghero. Impegno di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 02/07/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 84 del 02/07/2015 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento Fornitura indumenti lavoro. Ditta G.S. Forniture di Sassari. Impegno di spesa. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 182 del 01/07/2015 Liquidazione bollette ENEL con scadenza 16 Luglio 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 181 del 01/07/2015 Servizio di sistemazione e manutenzione impianti solari di proprieta' comunale e manutenzione impianto di rinfrescamento della casa comunale: Impegno di spesa in favore della ditta BENCI & PAULESU Termoidraulica - Via Roma, 79 - SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 00103080909. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/07/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 180 del 01/07/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 252015 del 01.07.2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GIUGNO 2015 - Partita Iva 01210620900 |
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