Comune di Florinas

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	377	07/11/2014	Intervento di manutenzione straordinaria sull'ascensore della scuola media, mediante la sostituzione del quadro di manovra per impianto oleodinamico: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta LIFTIM di Miccinilli Quirico, via G.L. Serra n.44 - 07045 OSSI - P. Iva 01205200908	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 377 del 07/11/2014 Intervento di manutenzione straordinaria sull'ascensore della scuola media, mediante la sostituzione del quadro di manovra per impianto oleodinamico: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta LIFTIM di Miccinilli Quirico, via G.L. Serra n.44 - 07045 OSSI - P. Iva 01205200908
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	376	07/11/2014	Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e quella umida organica e servizi connessi - Liquidazione saldo incentivo per direzione lavori e conduzione del procedimento amministrativo anno 2014.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 376 del 07/11/2014 Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e quella umida organica e servizi connessi - Liquidazione saldo incentivo per direzione lavori e conduzione del procedimento amministrativo anno 2014.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	375	07/11/2014	Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Liquidazione saldo sulla fattura n.ro 26/2014 del 02.09.2014 all' impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 375 del 07/11/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Liquidazione saldo sulla fattura n.ro 26/2014 del 02.09.2014 all' impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	374	07/11/2014	Liquidazione fatture ENEL con scadenza 3 dicembre 2014	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 374 del 07/11/2014 Liquidazione fatture ENEL con scadenza 3 dicembre 2014
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	373	07/11/2014	Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 397/2014, 483/2014 e 437/2014 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 373 del 07/11/2014 Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture 397/2014, 483/2014 e 437/2014 per acquisto carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 03182980924 Codice Fiscale SNS GNN 58R61 G147I.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	372	07/11/2014	Realizzazione marciapiede lungo la via Grazia Deledda : Affidamento dei lavori all'impresa CARBONI Tommaso di Florinas - Via Sulis n. 5 - Florinas - P.I. 02355220902	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 372 del 07/11/2014 Realizzazione marciapiede lungo la via Grazia Deledda : Affidamento dei lavori all'impresa CARBONI Tommaso di Florinas - Via Sulis n. 5 - Florinas - P.I. 02355220902
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	371	07/11/2014	Lavori di sistemazione di spazi a verde di proprieta' comunale mediante esecuzione di sbancamenti e allontanamento di terra vegetale: Affidamento lavori ed impegno spesa nei confronti della ditta Giuseppe FARINA - Via S'Ena snc - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02557870900	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 371 del 07/11/2014 Lavori di sistemazione di spazi a verde di proprieta' comunale mediante esecuzione di sbancamenti e allontanamento di terra vegetale: Affidamento lavori ed impegno spesa nei confronti della ditta Giuseppe FARINA - Via S'Ena snc - FLORINAS - Partita Iva n.ro 02557870900
SERVIZIO FINANZIARIO	55	07/11/2014	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2015-2019. Nomina commissione di gara per esame offerte.	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 55 del 07/11/2014 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2015-2019. Nomina commissione di gara per esame offerte.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	370	06/11/2014	Fornitura strumentazione ufficio tecnico - Liquidazione fattura n.ro IT 97420000/2014 del 15.10.2014 della ditta GEOMAX Srl - Via Carducci n.32 - Milano - Partita Iva 07643930964	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 370 del 06/11/2014 Fornitura strumentazione ufficio tecnico - Liquidazione fattura n.ro IT 97420000/2014 del 15.10.2014 della ditta GEOMAX Srl - Via Carducci n.32 - Milano - Partita Iva 07643930964
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	369	06/11/2014	Fornitura modem GSM e software di comunicazione per tabelloni VERBALUX - Liquidazione fattura n.ro 1814002282 dell'8.10.2014 della ditta AESYS S.p.a. - Via Artigiani, 41 - SERIATE (BG) - Partita Iva e Codice Fiscale IT02052370166	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 369 del 06/11/2014 Fornitura modem GSM e software di comunicazione per tabelloni VERBALUX - Liquidazione fattura n.ro 1814002282 dell'8.10.2014 della ditta AESYS S.p.a. - Via Artigiani, 41 - SERIATE (BG) - Partita Iva e Codice Fiscale IT02052370166
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	368	06/11/2014	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 08/2014 del 30.10.2014 per servizio di ufficio stampa al Sig. Daniele MURINO- Via S. Vardabasso, 14 - 07100 SASSARI - Partita Iva n.ro 02502430909	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 368 del 06/11/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 08/2014 del 30.10.2014 per servizio di ufficio stampa al Sig. Daniele MURINO- Via S. Vardabasso, 14 - 07100 SASSARI - Partita Iva n.ro 02502430909
SERVIZI SOCIO CULTURALI	123	05/11/2014	Riconoscimento aventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Liquidazione benefici maturati periodo gennaio/giugno 2014	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 123 del 05/11/2014 Riconoscimento aventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Liquidazione benefici maturati periodo gennaio/giugno 2014
SERVIZI SOCIO CULTURALI	122	05/11/2014	L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f) liquidazione benefici periodo gennaio /marzo/ 2014.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 122 del 05/11/2014 L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f) liquidazione benefici periodo gennaio /marzo/ 2014.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	121	05/11/2014	Liquidazione provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Impegno e liquidazione di spesa periodo gennaio/aprile 2014	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 121 del 05/11/2014 Liquidazione provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Impegno e liquidazione di spesa periodo gennaio/aprile 2014
SERVIZI SOCIO CULTURALI	120	05/11/2014	liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/luglio 2014.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 120 del 05/11/2014 liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/luglio 2014.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	119	05/11/2014	liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/luglio 2014.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 119 del 05/11/2014 liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/luglio 2014.
SERVIZIO FINANZIARIO	54	05/11/2014	Servizio di supporto dell'area finanziaria per la gestione ordinaria dell'ufficio tributi. Liquidazione somme spettanti alla Ditta BBG SARDEGNA SRL con sede in Olbia.Periodo 31.08.2014-31.10.2014	SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 54 del 05/11/2014 Servizio di supporto dell'area finanziaria per la gestione ordinaria dell'ufficio tributi. Liquidazione somme spettanti alla Ditta BBG SARDEGNA SRL con sede in Olbia.Periodo 31.08.2014-31.10.2014
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	367	04/11/2014	Installazione di n.5 corpi illuminanti a led per illuminazione pubblica: Liquidazione fattura n.ro 28/2014 del 4.11.2014 alla ditta Fabrizio CARBONI - Impianti Elettrici - Localit Iscala Pighia, 3 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02289820900	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 367 del 04/11/2014 Installazione di n.5 corpi illuminanti a led per illuminazione pubblica: Liquidazione fattura n.ro 28/2014 del 4.11.2014 alla ditta Fabrizio CARBONI - Impianti Elettrici - Localit Iscala Pighia, 3 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02289820900
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	366	03/11/2014	Servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 15/08/2014 - 31/12/2014: Liquidazione fattura n.ro 03/2014 del 03.11.2014 per il perido dall'01.10.2014 al 31.10.2014 della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902 - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K Partita Iva n.ro 02580030902	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 366 del 03/11/2014 Servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 15/08/2014 - 31/12/2014: Liquidazione fattura n.ro 03/2014 del 03.11.2014 per il perido dall'01.10.2014 al 31.10.2014 della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902 - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K Partita Iva n.ro 02580030902
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	365	03/11/2014	Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 6.790/2014 del 31.10.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo OTTOBRE 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 365 del 03/11/2014 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 6.790/2014 del 31.10.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo OTTOBRE 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	364	03/11/2014	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 17/2014 del 30.10.2014 per incarico di direzione artistica al Dott. Flavio SORIGA - Via Milano, 24 - 09010 UTA (CA) Partita Iva n.ro 02846310924 - Codice Fiscale SRG FLV 75M11 B354H.	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 364 del 03/11/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 17/2014 del 30.10.2014 per incarico di direzione artistica al Dott. Flavio SORIGA - Via Milano, 24 - 09010 UTA (CA) Partita Iva n.ro 02846310924 - Codice Fiscale SRG FLV 75M11 B354H.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	363	03/11/2014	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 90/2014 del 03.11.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo OTTOBRE 2014 - Partita Iva 01210620900	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 363 del 03/11/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 90/2014 del 03.11.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo OTTOBRE 2014 - Partita Iva 01210620900
SERVIZI SOCIO CULTURALI	118	03/11/2014	Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo settembre 2014. (CIG: Z720E94D96)	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 118 del 03/11/2014 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo settembre 2014. (CIG: Z720E94D96)
SERVIZI SOCIO CULTURALI	117	03/11/2014	liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/maggio 2014.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 117 del 03/11/2014 liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo gennaio/maggio 2014.
SERVIZI SOCIO CULTURALI	116	03/11/2014	L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione benefici mesi di giugno/settembre 2014.	SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 116 del 03/11/2014 L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione benefici mesi di giugno/settembre 2014.
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