Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 349 del 23/10/2014 Bando GAL Anglona Romangia di cui alla Misura 322 del PSL "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Azione 1 "Interventi di ristrutturazione recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica": Affidamento incarico di responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al Dott. Ing. Emilio FADDA con studio in Sassari - Via P. di Piemonte, 54 - Codice Fiscale FDD MLE 61A10 I452L e Partita Iva 01492840903. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 348 del 23/10/2014 Liquidazione fattura n.ro 160/IC del 30.08.2014 per oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nell'impianto di VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, riferita al periodo AGOSTO 2014 - Partita Iva n.ro 01721260907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 347 del 23/10/2014 Fornitura materiale da dare in dotazione agli operai impegnati nei cantieri comunali - Liquidazione fattura n.58923 del 30/09/2014 in favore della ditta RECA Italia Srl - Via Stazione, 18 - TERMENO (BZ) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 346 del 23/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura per onorari dovuti alla SIAE (Societa' Italiana degli Autori ed Editori). |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 345 del 23/10/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell’area di Piazza Umberto I – Lotto II – Restauro e Recupero della piazza e di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali”: Liquidazione fattura n.ro 14/2014 del 16.10.2014 per indagini e monitoraggi strutturali al Dott. Ing. Salvatore Mario SANNIO - Piazza Crispi, n.ro 4 - 08100 NUORO - Partita Iva n.ro 00905290912 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 344 del 23/10/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Presa atto accreditamento fondi TERNA e autorizzazione alla liquidazione delle fatture all'A.T.P. costituita dall'Ing. P. BARBALINARDO e dall'Arc. E. MATTU per onorari di direzione dei lavori al 1^ SAL. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 343 del 23/10/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: Liquidazione acconto sulla fattura n.ro 26/2014 del 02.09.2014 all' impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 342 del 23/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 3/2014 del 14.10.2014 alla ditta IREOS di Antonella OPPIA - Via Roma, 77 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01858130907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 341 del 23/10/2014 Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 109.428/2014 del 30.09.2014 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva n.ro 10803700151 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 340 del 23/10/2014 Fornitura di attrezzature infortunistiche all'operaio comunale: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta PASQUALI di Mulas & C. S.a.s. - Largo Cavallotti, 21 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01392960900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 339 del 22/10/2014 Realizzazione e gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di ragruppamento - delibera Giunta Regionale n. 32/20 del 4 giugno 2008: Liquidazione stato finale dei lavori e fattura n.ro 30/2014 del 21.10.2014 all'impresa EDILSTRADE GALLURA Srl - Via Li Tarabuzzi, 4 int. a - BADESI (SS) - Partita Iva 02243730906 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 22/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 111 del 22/10/2014 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo agosto 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 22/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 110 del 22/10/2014 Interventi di contrasto delle Povertà estreme 7^ annualità. Liquidazione spesa (Ottobre 2014). |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 22/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 109 del 22/10/2014 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della Divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fattura periodo agosto 2014. (CIG: Z0F0DB7305) |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 17/10/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 45 del 17/10/2014 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.11.2014 al 31.10.2019. Determina approvazione bando e disciplinare di gara. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 338 del 15/10/2014 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 1376/3 del 15.10.2014 della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 337 del 15/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura di saldo n.ro 16/2014 in data 15.10.2014 alla ditta si.fa.adv di CASULA Maria Simonetta - Via Budapest, 26 - 07100 SASSARI - Partita Iva 02463190906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 336 del 15/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione: Liquidazione fattura n.ro 25/2014 del 15.10.2014 della ditta L'Elettricista di Fabrizio CARBONI - Localita' Iscala pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 335 del 15/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Impegno spesa e affidamento servizio di assistenza tecnico/informatica alla ditta BIT Mania Servizi Informatici di Pagotto Snc - Via Marsiglia, 8 - 07100 SASSARI - Partita Iva 01855350904 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 334 del 15/10/2014 Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Fornitura pavimento anti trauma. Liquidazione fattura n.ro1282/2014 del 12.09.2014 in favore della ditta HOLZHOF Srl - Via della Rupe - MEZZOLOMBARDO (TN) - P.I. 01762120226 C.F. 00458210218 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 333 del 15/10/2014 Liquidazione fattura n.ro 178/IC del 30.09.2014 per oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nell'impianto di VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, riferita al periodo SETTEMBRE 2014 - Partita Iva n.ro 01721260907 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 108 del 15/10/2014 Concessione contributo straordinario a persona in stato di necessità. Liquidazione di spesa. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/10/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 44 del 15/10/2014 ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO INTESTATE SENZA NUMERO IN PVC: IMPEGNO DI SPESA |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 14/10/2014 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 9 del 14/10/2014 Impegno di spesa e liquidazione fattura all'A.C.I. per visura targhe. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 332 del 13/10/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione: Affidamento incarico ed impegno spesa nei confronti della ditta L'Elettricista di Fabrizio CARBONI - Localita' Iscala pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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