Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 310 del 01/10/2014 Fornitura di materiale ligneo (travi lamellari, morali, tavole sottomisure) e pezzi speciali in ferro (staffe, porta pilastri, viti etc...) per la realizzazione di una tettoia presso il campo sportivo comunale di Florinas - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi 7 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 309 del 01/10/2014 Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico delle scuole medie mediante posizionamento nuove prese, nuove canale per passaggio cavi, spostamento quadro alimentazione fotovoltaico etc...: Liquidazione fattura n.ro 22/2014 del 17.09.2014 della ditta L'Elettricista di Fabrizio CARBONI - Localita' Iscala pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 308 del 01/10/2014 Fornitura di fioriture per adornare vie e piazze pubbliche:Liquidazione fattura n.ro 30/2014 del 30.09.2014 nei confronti della ditta GEMMA SUD MEDITERRANEA - Via Montanaru, 40 - 09047 SELARGIUS (CA) - Partita Iva 02427350927 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 307 del 01/10/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 82/2014 dell' 01.10.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo SETTEMBRE 2014 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 107 del 01/10/2014 Festival letterario "Florinas in giallo 5^ Edizione - Anno 2014" Organizzazione percorso enogastronomico. Impegno di spesa e liquidazione acconto. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 106 del 01/10/2014 Manifestazioni Estate 2014 - Liquidazione saldo contributo in favore delle associazioni coinvolte. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/10/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 105 del 01/10/2014 Concessione contributo festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi. Impegno e liquidazione di spesa |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 01/10/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 29 del 01/10/2014 Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Florinas di cui al Bando del 07/04/2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 306 del 30/09/2014 Fornitura di fioriture per adornare vie e piazze pubbliche: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta GEMMA SUD MEDITERRANEA - Via Montanaru, 40 - 09047 SELARGIUS (CA) - Partita Iva 02427350927 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 305 del 30/09/2014 Fornitura materiale BIO - Liquidazione fattura n.ro 908/2014 in data 30.09.2014 in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - P.I. 01855870901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 304 del 30/09/2014 Acquisto n. 30 transenne per manifestazioni pubbliche. Liquidazione fattura n.ro 893/2014 del 22.09.2014 in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - Partita Iva 01855870901 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/09/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 104 del 29/09/2014 Artt. 65 e 66 L. 448/98 - Approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare e assegno maternità |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/09/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 103 del 29/09/2014 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime semiresidenziale - liquidazione quota sociale Opera Gesù Nazareno di Sassari. Fattura periodo luglio 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/09/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 102 del 29/09/2014 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della Divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione Fatture periodo giugno e luglio 2014. (CIG: Z0F0DB7305) |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 29/09/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 101 del 29/09/2014 Interventi di contrasto delle Povertà estreme 7^ annualità. Liquidazione spesa (Settembre 2014). |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 303 del 26/09/2014 Installazione di n.5 corpi illuminanti a led per illuminazione pubblica: Impegno spesa e affidamento lavori elettrici alla ditta Fabrizio CARBONI - Impianti Elettrici - Localit Iscala Pighia, 3 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 302 del 26/09/2014 Fornitura di 30 paletti zincati h. 1.50 e 2 rotoli di rete elettrosaldata h. 1,00 l. 50 mt - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi 7 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 26/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 301 del 26/09/2014 Fornitura strumentazione ufficio tecnico - Affidamento alla ditta GEOMAX Srl - Via Carducci n.32 - Milano - P.Iva 07643930964 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 25/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 300 del 25/09/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell’area di Piazza Umberto I – Lotto II – Restauro e Recupero della piazza e di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali”: Conferimento incarico per indagini e monitoraggi strutturali al Dott. Ing. Salvatore Mario SANNIO - Piazza Crispi, n.ro 4 - 08100 NUORO |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 25/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 299 del 25/09/2014 Lavori di manutenzione beni di proprieta' comunale mediante restauro di n.ro 3 sportelloni e posa in opera di 8 griglie in rame per la ventilazione delle casette adibite a distributori d'acqua. Liquidazione fattura n.ro 12/2014 del 25.09.2014 della Ditta Riparazione e costruzione prodotti in legno di Giuseppe Carboni, via De Gasperi snc Florinas - Partita Iva 02496490901 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 24/09/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 42 del 24/09/2014 RUOLO TARI 2014: RIELABORAZIONE AVVISO FIORI LEONARDO |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 24/09/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 28 del 24/09/2014 Nomina Commissione formazione graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 298 del 23/09/2014 Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Fornitura manto erboso. Liquidazione fattura n.ro 124/2014 del 23.09.2014 alla ditta GE. NA. soc.coop. - Via Valle Gardona - Sassari - P.I. 01819600907 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 23/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 297 del 23/09/2014 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 1275/3 del 23.09.2014 della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 296 del 22/09/2014 CANTIERE COMUNALE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE - EX "SARDEGNA FATTI BELLA": Fornitura materiale vario per la cura dei prati e delle piante - Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 956A/2014 del 22.09.2014 alla ditta AGRIZOO - IRRITECNICA Srl - Zona Industriale PREDDA NIEDDA Nord Str 2 - SASSARI - Partita Iva 02369750902 |
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