Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 255 del 02/09/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 76/2014 dell' 01.09.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo AGOSTO 2014 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 254 del 02/09/2014 Manutenzione straordinaria su manufatto pubblico - Affidamento incarico alla ditta Mariano Mura, via Regina Elena n.6 - Florinas |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 253 del 02/09/2014 L.R. 12/09/2013 n. 25 art. 1 - Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) Aiuti agli allevatori per capi morti. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/09/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 252 del 02/09/2014 Opere di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospicente la Strada Statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas - Localitā Badde su Cantaru - e per la sua successiva riqualificazione ambientale - paesaggistica: Aggiudicazione provvisoria dei servizi di ingegneria nei confronti del R.T.P. ARTEC ASSOCIATI Via Francavilla 99 - 98039 TAORMINA (TE) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 251 del 21/08/2014 Impegno spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza il 14 Agosto 2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 21/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 250 del 21/08/2014 Concessione di n.ro 1 loculo nel Cimitero del Comune di Florinas alla Sig.ra Alda Maria ALARONI per la sepoltura del Sig. Salvatore NUVOLI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 18/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 249 del 18/08/2014 Fornitura di n.5 corpi illuminanti a led per illuminazione pubblica: Liquidazione fattura n.ro 000863/05 del 17.07.2014 alla ditta METALCO Group Srl - Via della Fornace, 44 - Castelminio di Resana (TV) P. Iva 04299810269 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 18/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 248 del 18/08/2014 Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n.ro 35.821/V in data 15.07.2014 della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 18/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 247 del 18/08/2014 Manutenzione infissi su edificio pubblico. Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta Riparazione e costruzione prodotti in legno di Giuseppe Carboni, via De Gasperi snc Florinas - Partita Iva 02496490901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 18/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 246 del 18/08/2014 Servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 15/08/2014 - 31/12/2014: Affidamento temporaneo del servizio ed impegno di spesa nei confronti della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902 - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 11/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 245 del 11/08/2014 Lavori di sistemazione viabilita' extraurbana - Liquidazione fattura n.ro 05/2014 alla ditta Giuseppe FARINA - Via S'Ena snc - Florinas - P.I. 02557870900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 244 del 07/08/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 71/2014 del 01.08.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo LUGLIO 2014 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 243 del 07/08/2014 Progetto Acqua pubblica - Forntura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Liquidazione fattura n.ro 71.688/2014 del 30.06.2014 in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES - Partita Iva n.ro 10803700151 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 242 del 07/08/2014 Revisione periodica degli estintori installati nei locali di proprieta' comunale: Liquidazione fattura n.ro 1.149/2014 in data 10.07.2014 alla ditta FIRE ANTINCENDIO di MONNI Anna Maria - Via Medardo Riccio, 4 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01978080909 - Codice Fiscale MNNNMR65E57I452V |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 241 del 07/08/2014 Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n.ro 32.763/V in data 30.06.2014 della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 240 del 07/08/2014 Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 1060/3 del 23.07.2014 della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 239 del 07/08/2014 Impegno spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza il 04 Agosto 2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 238 del 07/08/2014 Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 07/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 237 del 07/08/2014 Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.49 del 07/08/2014 in favore della ditta A.I.T. Segnaletica - Corso Repubblica, 8 - TULA. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/08/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 236 del 05/08/2014 Fornitura e installazione HDD 2TB, recupero dati, installazione sistema operativo e configurazione programmi gestionali su computer in dotazione all'ufficio tributi. Liquidazione fattura n.100/2014 del 05/08/2014 in favore della ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 04/08/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 98 del 04/08/2014 Artt. 65 e 66 L. 448/98 - Approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare e assegno maternitā. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 04/08/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 97 del 04/08/2014 Rinnovo Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mese di giugno e luglio 2014 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 04/08/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 96 del 04/08/2014 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Attivazione rinnovo intervento a favore di C.A. - Impegno di spesa |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/08/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 95 del 01/08/2014 Rinnovo Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. Maggio/giugno 2014 - 3^ annualitā. (Codice MMA) |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/08/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 94 del 01/08/2014 Legge N° 162/98 - Proroga gennaio-giugno Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave giā beneficiari del Programma 2012. Liquidazione periodo aprile, maggio e giugno 2014 Coop. Serenissima. (Prog. 2013) |
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