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PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna
V.le Papa Giovanni Paolo Ii, 10
07100 -
Sassari (SS)
CF: PNNGVN66P26I452D
PIVA: 02317350904
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Servizio Tecnico Manutentivo n.218 del 29/06/2020
Fornitura di fioriture in vaso: Liquidazione fattura n.ro 10/P del 26 giugno 2020 nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D |
610,00€ |
2020 |
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna
Servizio Tecnico Manutentivo n.218 del 29/06/2020
610,00€
2020
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BBG SRL SARDEGNA
Via Nuova 18
07022 -
Berchidda (0T)
PIVA: 02313930907
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Servizio Finanziario n.22 del 03/07/2020
Ditta BBG Sardegna S.r.l Liquidazione di spesa |
7.649,40€ |
2020 |
BBG SRL SARDEGNA
Servizio Finanziario n.22 del 03/07/2020
7.649,40€
2020
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SECHI MARIANTONIA
Prol. Via Vittorio Veneto, 11
07017 -
Ploaghe (SS)
CF: SCHMNT71H69I452P
PIVA: 02167210901
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Servizio Finanziario n.21 del 03/07/2020
Impegno di spesa e liquidazione compenso al revisore dei conti 1° semestre 2020. |
2.475,15€ |
2020 |
SECHI MARIANTONIA
Servizio Finanziario n.21 del 03/07/2020
2.475,15€
2020
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GBR ROSSETTO SPA
Vai E. Fermi, 7
35030 -
Rubano (PD)
PIVA: 00304720287
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Servizio Amministrativo n.44 del 07/07/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA GBR ROSSETTO |
585,60€ |
2020 |
GBR ROSSETTO SPA
Servizio Amministrativo n.44 del 07/07/2020
585,60€
2020
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POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585
PIVA: 01114601006
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Servizio Finanziario n.23 del 07/07/2020
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2020 |
39,45€ |
2020 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.23 del 07/07/2020
39,45€
2020
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MINISTERO DELLL' INTERNO
Roma (RM)
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Servizio Amministrativo n.42 del 01/07/2020
COMUNE DI FLORINAS, D637, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020 |
285,43€ |
2020 |
MINISTERO DELLL' INTERNO
Servizio Amministrativo n.42 del 01/07/2020
285,43€
2020
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BBG SRL SARDEGNA
Via Nuova 18
07022 -
Berchidda (0T)
PIVA: 02313930907
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Servizio Finanziario n.17 del 06/06/2020
Ditta BBG Sardegna S.r.l Liquidazione di spesa |
1.088,96€ |
2020 |
BBG SRL SARDEGNA
Servizio Finanziario n.17 del 06/06/2020
1.088,96€
2020
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 26/06/2020
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti: Liquidazione fattura n.ro 43/PA del 24 giugno 2020 in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
9.999,12€ |
2020 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.211 del 26/06/2020
9.999,12€
2020
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CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri
Zona Industriale - C/o C. Servizi
07014 -
Ozieri (SS)
CF: 81000150904
PIVA: 00855530903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.210 del 26/06/2020
Liquidazione fattura n.ro FP/263 del 23 giugno 2020 per conferimento impianto di compostaggio consortile in Località Coldianu, in favore del Consorzio ZIR Chilivani Ozieri - C/o Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e' Rios - OZIERI - Partita Iva 00855530903 Codice Fiscale 81000150904 |
2.596,50€ |
2020 |
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri
Servizio Tecnico Manutentivo n.210 del 26/06/2020
2.596,50€
2020
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NUOVA PRIMA S.R.L.
S.s. 131 Km. 76,900
09094 -
Marrubiu (OR)
CF: 02405860921
PIVA: 02405860921
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Servizio Tecnico Manutentivo n.207 del 17/06/2020
Servizio di derattizzazione e disinfestazione per insetti alati e striscianti: Liquidazione fattura n.ro 330-E/2020 del 9 giugno 2020 in favore della ditta Nuova Prima Srl, S.S. 131 km 76,900 - Marrubiu (OR) - P.I. 02405860921 |
3.373,30€ |
2020 |
NUOVA PRIMA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.207 del 17/06/2020
3.373,30€
2020
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