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FOLLESA GIOVANNI
Via Ravenna N. 33
09045 -
Quartu Sant'elena (CA)
CF: FLLGNN69P25H118G
PIVA: 03797630922
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Servizio Tecnico Manutentivo n.269 del 11/09/2019
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 10 ^ Edizione anno 2019". Liquidazione fattura n.ro 1/PA del 05/09/2019 quale acconto pari al 50% del compenso per il servizio relativo alla collaborazione professionale finalizzata alla ricerca di bandi di finanziamento, progettazione, scrittura della domanda e affiancamento per la rendicontazione a favore del Dott. Giovanni FOLLESA, via Ravenna n.ro 33 Quartu Sant'Elena (CA) per un importo pari a € 6.000,00 tramite mercato elettronico Sardegna CAT |
3.000,00€ |
2019 |
FOLLESA GIOVANNI
Servizio Tecnico Manutentivo n.269 del 11/09/2019
3.000,00€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K
PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.268 del 11/09/2019
Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 11/FE del 9 settembre 2019 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.268 del 11/09/2019
1.677,60€
2019
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VERDE VITA
Ss 291 8 Sassari - Fertilia
07100 -
Sassari (SS)
CF: 01721260907
PIVA: 01721260907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.266 del 11/09/2019
Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 62/PIC del 31 agosto 2019 presentata dalla società VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 |
1.566,18€ |
2019 |
VERDE VITA
Servizio Tecnico Manutentivo n.266 del 11/09/2019
1.566,18€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.265 del 11/09/2019
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 64_19 del 2 settembre 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo marzo 2019 - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.265 del 11/09/2019
1.503,04€
2019
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SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA
Via Budapest , 26
07100 -
Sassari (SS)
CF: CSLMSM73C61F979S
PIVA: 02463190906
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Servizio Tecnico Manutentivo n.264 del 11/09/2019
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 10^ Edizione anno 2019". Liquidazione fattura n.ro 1 FE del 30/08/2019 per acconto 50% per realizzazioni grafiche alla ditta si.fa.adv di CASULA Maria Simonetta - Via Budapest, 26 - 07100 SASSARI - Partita Iva 02463190906 |
2.894,50€ |
2019 |
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA
Servizio Tecnico Manutentivo n.264 del 11/09/2019
2.894,50€
2019
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GLOBO S.R.L
Viale Europa 17/b
24048 -
Treviolo (BG)
CF: 02598580161
PIVA: 02598580161
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Servizio Tecnico Manutentivo n.263 del 11/09/2019
Fornitura prodotti software, servizio di hosting, geoportale comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 423 del 27/08/2019 in favore della ditta Globo Srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio - Viale Europa n.ro 17/B - P.Iva 02598580161 |
3.330,60€ |
2019 |
GLOBO S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.263 del 11/09/2019
3.330,60€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.235 del 13/08/2019
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 13/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
8.920,64€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.235 del 13/08/2019
8.920,64€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.124 del 12/09/2019
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" Rimborso spesa mesi luglio/agosto 2019 -. 4^ annualità |
2.312,00€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.124 del 12/09/2019
2.312,00€
2019
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Opera Gesu Nazareno S.r.l.
Via Valle Gardona, 1
07100 -
Sassari (SS)
CF: 80004830909
PIVA: 01578070904
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Servizi Socio Culturali n.121 del 09/09/2019
Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Impegno e Liquidazione quota sociale fatture mesi aprile/agosto 2019. |
2.929,50€ |
2019 |
Opera Gesu Nazareno S.r.l.
Servizi Socio Culturali n.121 del 09/09/2019
2.929,50€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.257 del 04/09/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Giugno e Luglio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
193,31€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.257 del 04/09/2019
193,31€
2019
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