BBG SRL SARDEGNA
Via Nuova 18
07022 -
Berchidda (0T)
PIVA: 02313930907
|
Servizio Finanziario n.25 del 29/07/2019 Ditta BBG Sardegna S.r.l Liquidazione di spesa. |
3.513,60€ |
2019 |
BBG SRL SARDEGNA
Servizio Finanziario n.25 del 29/07/2019
3.513,60€
2019
|
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Via Jervis N. 13
10015 -
Ivrea (TO)
CF: 93026890017 PIVA: 08539010010
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.198 del 15/07/2019 Servizio di telefonia e connettività sede comunale: Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa. |
2.187,87€ |
2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.198 del 15/07/2019
2.187,87€
2019
|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
|
Servizi Socio Culturali n.110 del 29/07/2019 L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009 Impegno e liquidazione benefici mesi di gennaio/luglio 2019. |
2.446,13€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.110 del 29/07/2019
2.446,13€
2019
|
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Via Jervis N. 13
10015 -
Ivrea (TO)
CF: 93026890017 PIVA: 08539010010
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.198 del 15/07/2019 Servizio di telefonia e connettività sede comunale: Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa. |
712,62€ |
2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.198 del 15/07/2019
712,62€
2019
|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
|
Servizi Socio Culturali n.109 del 29/07/2019 Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- rimborso spesa luglio 2019. 7^ annualità. |
483,45€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.109 del 29/07/2019
483,45€
2019
|
HALLEY SARDEGNA Srl
Via Ticino 5/7
09032 -
Assemini (CA)
PIVA: 03170580926
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.196 del 15/07/2019 Canone software Halley 3° trimestre 2019 - Liquidazione fattura n.ro 889 del 01/07/2019 presentata da ditta Halley Sardegna Srl - Via Ticino n.ro 5 - 09032 ASSEMINI (CA) - Partita Iva e Codice Fiscale 03170580926 |
2.691,32€ |
2019 |
HALLEY SARDEGNA Srl
Servizio Tecnico Manutentivo n.196 del 15/07/2019
2.691,32€
2019
|
MERELLA ALESSANDRO
Via Grazia Deledda, 4
07030 -
Florinas (SS)
CF: MRLLSN68M26D637P PIVA: 01311530909
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.195 del 15/07/2019 Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 11 del 2 luglio 2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,36€ |
2019 |
MERELLA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.195 del 15/07/2019
4.755,36€
2019
|
CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L PIVA: 01210620900
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.187 del 05/07/2019 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 47_19 del 1 luglio 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo marzo 2019 - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.187 del 05/07/2019
1.503,04€
2019
|
SECHI MARIANTONIA
Prol. Via Vittorio Veneto, 11
07017 -
Ploaghe (SS)
CF: SCHMNT71H69I452P PIVA: 02167210901
|
Servizio Finanziario n.24 del 24/07/2019 Liquidazione compenso al revisore dei conti 1° sem. 2019. |
2.373,80€ |
2019 |
SECHI MARIANTONIA
Servizio Finanziario n.24 del 24/07/2019
2.373,80€
2019
|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
|
Servizi Socio Culturali n.108 del 24/07/2019 Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/98. Annualità 2019. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa periodo Luglio-Ottobre 2019 |
470,00€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.108 del 24/07/2019
470,00€
2019
|