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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 -
Imola (bo) (BO)
CF: 02221101203
PIVA: 03819031208
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Servizio Tecnico Manutentivo n.171 del 14/06/2019
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Maggio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l. |
3.875,58€ |
2019 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.171 del 14/06/2019
3.875,58€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
608,79€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
608,79€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
324,08€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
324,08€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
639,39€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
639,39€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Aprile e Maggio 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
1.311,62€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 14/06/2019
1.311,62€
2019
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PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI
01235010905
07041 -
Alghero (SS)
CF: 01235010905
PIVA: 01235010905
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Servizio Tecnico Manutentivo n.157 del 05/06/2019
MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI UNO DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE E LE SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n.ro 9/P del 05/06/2019 relativa al secondo trimestre 2019 in favore della ditta manutentrice PINNA ASCENSORI di PINNA Giovanni & C. Snc - Via Michelangelo, 12/a - 07041 ALGHERO - Partita Iva e Codice Fiscale 01235010905 |
463,60€ |
2019 |
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI
Servizio Tecnico Manutentivo n.157 del 05/06/2019
463,60€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/98. Annualità 2019. Impegno di spesa Maggio 2019 |
140,00€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
140,00€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/98. Annualità 2019. Impegno di spesa Maggio 2019 |
140,00€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
140,00€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/98. Annualità 2019. Impegno di spesa Maggio 2019 |
117,50€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
117,50€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
Fondo regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/98. Annualità 2019. Impegno di spesa Maggio 2019 |
319,50€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.84 del 17/06/2019
319,50€
2019
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