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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 -
Imola (bo) (BO)
CF: 02221101203
PIVA: 03819031208
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Servizio Tecnico Manutentivo n.113 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Mensilità di Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l. |
4.698,86€ |
2019 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.113 del 26/04/2019
4.698,86€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
119,97€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
119,97€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
67,84€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
67,84€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
799,77€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
799,77€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
380,03€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
380,03€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. |
792,53€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.112 del 26/04/2019
792,53€
2019
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CAMPUS GIOVANNI MARIA
CF: CMPGNN59T25G376P
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Servizio Finanziario n.14 del 08/05/2019
Richiesta RIMBORSO ACCERTAMENTO IMU anno 2014 imposta versata in eccedenza |
31,00€ |
2019 |
CAMPUS GIOVANNI MARIA
Servizio Finanziario n.14 del 08/05/2019
31,00€
2019
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RUDA SEBASTIANO
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Servizio Finanziario n.12 del 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO TASI anni 2016/2017/2018 imposta versata e non dovuta. |
115,00€ |
2019 |
RUDA SEBASTIANO
Servizio Finanziario n.12 del 03/05/2019
115,00€
2019
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FOLINO GALLO CLAUDIA
CF: FLNCLD56R58D086B
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Servizio Finanziario n.11 del 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO TASI anni 2016/2017 per imposta versata e non dovuta. |
59,00€ |
2019 |
FOLINO GALLO CLAUDIA
Servizio Finanziario n.11 del 03/05/2019
59,00€
2019
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E-DISTRIBUZIONE SPA
Via Ombrone N. 2
00198 -
Roma (RM)
CF: 05779711000
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.106 del 17/04/2019
"POR FERS SARDEGNA 2014-2020. Azione 4.3.1. progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna delibera G.R.N. 63/19 del 25 Novembre 2016: Installazione sistema di accumulo a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'edificio comunale di Florinas (SS)" - Impegno di spesa e liquidazione fattura n.ro 919900000824 del 27/02/2019 a favore di "ENEL Distribuzione Spa" del corrispettivo per spese amministrative e spese tecniche per la connessione |
61,00€ |
2019 |
E-DISTRIBUZIONE SPA
Servizio Tecnico Manutentivo n.106 del 17/04/2019
61,00€
2019
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