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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
418,06€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
418,06€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
747,04€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
747,04€
2019
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VODAFONE ITALIA S.P.A.
Via Jervis N. 13
10015 -
Ivrea (TO)
CF: 93026890017
PIVA: 08539010010
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Servizio Tecnico Manutentivo n.15 del 18/01/2019
Servizio di telefonia e connettività sede comunale: Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa. |
2.075,03€ |
2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.15 del 18/01/2019
2.075,03€
2019
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VODAFONE ITALIA S.P.A.
Via Jervis N. 13
10015 -
Ivrea (TO)
CF: 93026890017
PIVA: 08539010010
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Servizio Tecnico Manutentivo n.15 del 18/01/2019
Servizio di telefonia e connettività sede comunale: Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa. |
713,31€ |
2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.15 del 18/01/2019
713,31€
2019
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POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585
PIVA: 01114601006
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Servizio Finanziario n.2 del 28/01/2019
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 |
382,73€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.2 del 28/01/2019
382,73€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.13 del 14/01/2019
Installazione e rimozione di luminarie natalizie: Liquidazione fattura n.ro 9_19 del 14.01.2018 presentata dalla ditta Alessandro CHESSA - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva n.ro 01210620900. |
1.464,00€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.13 del 14/01/2019
1.464,00€
2019
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L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Strada Vic. Monte Oro 2^ Trav.
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02069170906
PIVA: 02069170906
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Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2017/2018 liquidazione spesa dicembre 2018. |
3.395,32€ |
2019 |
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
3.395,32€
2019
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L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Strada Vic. Monte Oro 2^ Trav.
07100 -
Sassari (SS)
CF: 02069170906
PIVA: 02069170906
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Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
Servizio di fornitura pasti nella Scuola materna, elementare e media a.s. 2017/2018 liquidazione spesa dicembre 2018. |
3.841,15€ |
2019 |
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA
Servizi Socio Culturali n.4 del 24/01/2019
3.841,15€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.10 del 09/01/2019
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 2_19 del 9 Gennaio 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - Partita Iva 01210620900 |
3.006,08€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.10 del 09/01/2019
3.006,08€
2019
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NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.
Z.i. Muros
07030 -
Muros (SS)
CF: 02303770909
PIVA: 02303770909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.9 del 07/01/2019
Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Liquidazione fattura n.ro 1/19 del 07/01/2019 presentata dalla Tipografia Nuova Stampa Color - zona industriale - Muros. |
915,00€ |
2019 |
NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.9 del 07/01/2019
915,00€
2019
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