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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
1.000,00€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
1.000,00€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
3.000,00€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
3.000,00€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
1.000,00€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
1.000,00€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
1.500,00€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
1.500,00€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
1.500,00€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
1.500,00€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
347,03€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
347,03€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
2.486,93€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
2.486,93€
2022
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
Definizione posizione debito/credito tra Comune di Florinas e ditta Abbanoa Spa. Presa d'atto atto transativo e liquidazione, per compensazione, fatture pregresse. Regolarizzazione posizione IVA da split payment. Accertamento ulteriori poste a credito dell'Ente |
12.828,43€ |
2022 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.347 del 18/11/2022
12.828,43€
2022
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.342 del 16/11/2022
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022. Liquidazione fatture emesse dalle ditte Enel Energia S.p.a. e A2A Energia S.p.a. |
271,56€ |
2022 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.342 del 16/11/2022
271,56€
2022
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.336 del 11/11/2022
Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del centro abitato con l'installazione di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza a led, nell'ambito del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020 in applicazione dell'art. 1, comma 30, della L. 27/12/2019, n. 160 - CUP: H94H22000610006: Liquidazione acconto onorari progettazione di cui alla fattura n.ro FPA 4/22 dell'11.11.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 5944/2022 in favore del professionista Geom. Giovanni Maria MANAI - con studio professionale in Sassari, in Viale Umberto I n°161, Codice Fiscale MNAGNN63E16I452L, Partita Iva 01392750905 |
582,49€ |
2022 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.336 del 11/11/2022
582,49€
2022
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